2018年
清遠(yuǎn)市救助管理站部門預(yù)算
目 錄
第一部分 清遠(yuǎn)市救助管理站 概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2018 年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類項(xiàng)級(jí)科目）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類款級(jí)科目）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
第三部分 2018 年部門預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 清遠(yuǎn)市救助管理站 概況
一、主要職責(zé)
清遠(yuǎn)市救助管理站是市民政局下屬財(cái)政補(bǔ)助撥付公益一類事業(yè)單位，位于清遠(yuǎn)市清城區(qū)新城B24號(hào)區(qū)，主要職能是貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)流浪乞討人員救助管理工作的政策、法規(guī)，承擔(dān)全市流浪乞討人員的救助管理工作和全市未成年流浪乞討兒童的救助保護(hù)工作；指導(dǎo)監(jiān)督各縣（市、區(qū)）救助管理工作等。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
清遠(yuǎn)市救助管理站是清遠(yuǎn)市民政局下屬單位，財(cái)政補(bǔ)助一類事業(yè)單位，清遠(yuǎn)市救助管理站無(wú)下屬單位，部門預(yù)算為本級(jí)預(yù)算。
（一）、 內(nèi)設(shè)5個(gè)股室及一個(gè)安置點(diǎn)：辦公室、行政股、業(yè)務(wù)管理股、后勤保障股、未成年人救助保護(hù)股及救助管理站第一安置點(diǎn)。
（二）、人員構(gòu)成情況。本單位事業(yè)編制29人，退休職工10人。經(jīng)費(fèi)由財(cái)政全額撥付。
第二部分 2018 年部門預(yù)算表
表1 | |||
收支總體情況表 | |||
單位名稱： 清遠(yuǎn)市救助管理站 | 單位：萬(wàn)元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
項(xiàng) 目 | 2018年預(yù)算 | 項(xiàng) 目 | 2018年預(yù)算 |
一、財(cái)政撥款 | 665.69 | 一、基本支出 | 453.19 |
二、財(cái)政專戶撥款 | 0.00 | 二、項(xiàng)目支出 | 212.5 |
三、其他資金 | 0.00 | 三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 | 0.00 |
本年收入合計(jì) | 665.69 | 本年支出合計(jì) | 665.69 |
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 0.00 | 四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | 0.00 |
五、附屬單位上繳收入 | 0.00 | 五、上繳上級(jí)支出 | 0.00 |
六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支總額 | 0.00 | 六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 0.00 |
收入總計(jì) | 665.69 | 支出總計(jì) | 665.69 |
注： 財(cái)政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。
表2 | |
收入總體情況表 | |
單位名稱： 清遠(yuǎn)市救助管理站 | 單位：萬(wàn)元 |
項(xiàng) 目 | 2018年預(yù)算 |
一、預(yù)算撥款 | 665.69 |
一般公共預(yù)算撥款 | 665.69 |
基金預(yù)算撥款 | 0.00 |
二、財(cái)政專戶撥款 | 0.00 |
教育收費(fèi) | 0.00 |
其他財(cái)政收入撥款 | 0.00 |
三、其他資金 | 0.00 |
事業(yè)收入 | 0.00 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 0.00 |
其他收入 | 0.00 |
本 年 收 入 合 計(jì) | 665.69 |
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 0.00 |
五、附屬單位上繳收入 | 0.00 |
六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支總額 | 0.00 |
收 入 總 計(jì) | 665.69 |
表3 | ||
支出總體情況表 | ||
單位名稱： 清遠(yuǎn)市救助管理站 | 單位：萬(wàn)元 | |
項(xiàng) 目 | 2018年預(yù)算 | |
一、基本支出 | 253.1 | |
工資福利支出 | 212.50 | |
一般商品和服務(wù)支出 | 40.6 | |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 0.00 | |
其他資本性支出等 | 0.00 | |
二、項(xiàng)目支出 | 412.59 | |
日常運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目 | 361.59 | |
政府購(gòu)買服務(wù)類項(xiàng)目 | 51.00 | |
其他類項(xiàng)目 | 0.00 | |
科技研發(fā)類項(xiàng)目 | 0.00 | |
基本建設(shè)類項(xiàng)目 | 0.00 | |
補(bǔ)助企事業(yè)類項(xiàng)目 | 0.00 | |
信息化運(yùn)維類項(xiàng)目 | 0.00 | |
專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目 | 0.00 | |
因公出國(guó)（境）項(xiàng)目 | 0.00 | |
信息系統(tǒng)建設(shè)類項(xiàng)目 | 0.00 | |
三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 | 0.00 | |
本 年 支 出 合 計(jì) | 665.69 | |
四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | 0.00 | |
五、上繳上級(jí)支出 | 0.00 | |
六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 0.00 | |
支 出 總 計(jì) | 665.69 | |
表4 | |||
財(cái)政撥款收支總體情況表 | |||
單位名稱： 清遠(yuǎn)市救助管理站 | 單位：萬(wàn)元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
項(xiàng) 目 | 2018年預(yù)算 | 項(xiàng) 目 | 2018年預(yù)算 |
一、一般公共預(yù)算 | 665.69 | 一、一般公共預(yù)算 | 665.69 |
二、政府性基金預(yù)算 | 0.00 | 二、政府性基金預(yù)算 | 0.00 |
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | 0.00 | 三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | 0.00 |
本年收入合計(jì) | 665.69 | 本年支出合計(jì) | 665.69 |
表5 | ||||
一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類項(xiàng)級(jí)科目） | ||||
單位名稱： 清遠(yuǎn)市救助管理站 | 單位：萬(wàn)元 | |||
功能科目編碼 | 功能科目名稱 | 一般公共預(yù)算支出 | ||
小計(jì) | 其中：基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
合 計(jì) | 0.00 | 453.19 | 212.5 | |
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20101 | 人大事務(wù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010101 | 行政運(yùn)行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010102 | 一般行政管理事務(wù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 555.22 | 342.72 | 212.5 |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 53.360 | 53.36 | 0.00 |
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 53.36 | 53.36 | 0.00 |
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 8.39 | 8.39 | 0.00 |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 8.39 | 8.39 | 0.00 |
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 8.39 | 8.39 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 48.72 | 48.72 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 48.72 | 48.72 | 0.00 |
2210201 | 住房公積金 | 48.72 | 48.72 | 0.00 |
表6 | ||
一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類款級(jí)科目） | ||
單位名稱： 清遠(yuǎn)市救助管理站 | 單位：萬(wàn)元 | |
政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類 | 部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 | 2018年預(yù)算 |
| 合 計(jì) | 665.69 |
[501]機(jī)關(guān)工資福利支出 | [301]工資福利支出 | 0.00 |
[50101]工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 | [30101]基本工資 | 87.98 |
[50101]工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 | [30102]津貼補(bǔ)貼 | 156.31 |
[50101]工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 | [30103]獎(jiǎng)金 | 0.00 |
[50102]社會(huì)保障繳費(fèi) | [30112]其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 8.39 |
[50103]住房公積金 | [30113]住房公積金 | 48.72 |
[50199]其他工資福利支出 | [30106]伙食補(bǔ)助費(fèi) | 0.00 |
[502]機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 | [302]商品和服務(wù)支出 | 0.00 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30201]辦公費(fèi) | 10.00 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30202]印刷費(fèi) | 0.00 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30204]手續(xù)費(fèi) | 0.00 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30205]水費(fèi) | 3.00 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30206]電費(fèi) | 8.00 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30207]郵電費(fèi) | 5.00 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30209]物業(yè)管理費(fèi) | 0.00 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30211]差旅費(fèi) | 7.00 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30214]租賃費(fèi) | 0.00 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30228]工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 2.10 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30229]福利費(fèi) | 0.00 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30239]其他交通費(fèi)用 | 0.00 |
[50202]會(huì)議費(fèi) | [30215]會(huì)議費(fèi) | 0.50 |
[50203]培訓(xùn)費(fèi) | [30216]培訓(xùn)費(fèi) | 0.50 |
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) | [30203]咨詢費(fèi) | 0.00 |
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) | [30226]勞務(wù)費(fèi) | 0.00 |
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) | [30227]委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 0.00 |
[50206]公務(wù)接待費(fèi) | [30217]公務(wù)接待費(fèi) | 7.00 |
[50207]因公出國(guó)（境）費(fèi)用 | [30212]因公出國(guó)（境）費(fèi)用 | 0.00 |
[50208]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | [30231]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 20.00 |
[50209]維修（護(hù)）費(fèi) | [30213]維修（護(hù)）費(fèi) | 8.00 |
[50299]其他商品和服務(wù)支出 | [30299]其他商品和服務(wù)支出 | 0.00 |
[503]機(jī)關(guān)資本性支出(一） | [310]資本性支出 | 0.00 |
[50306]設(shè)備購(gòu)置 | [31002]辦公設(shè)備購(gòu)置 | 0.00 |
[505]對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 | [301]工資福利支出 | 0.00 |
[50501]工資福利支出 | [30101]基本工資 | 0.00 |
[50501]工資福利支出 | [30102]津貼補(bǔ)貼 | 0.00 |
[50501]工資福利支出 | [30103]獎(jiǎng)金 | 0.00 |
[50501]工資福利支出 | [30107]績(jī)效工資 | 0.00 |
[50501]工資福利支出 | [30113]住房公積金 | 0.00 |
[50501]工資福利支出 | [30199]其他工資福利支出 | 0.00 |
[509]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | [303]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 0.00 |
[50901]社會(huì)福利和救助 | [30304]撫恤金 | 0.00 |
[50901]社會(huì)福利和救助 | [30306]救濟(jì)費(fèi) | 171.67 |
[50901]社會(huì)福利和救助 | [30114]醫(yī)療費(fèi) | 0.00 |
[50901]社會(huì)福利和救助 | [30309]獎(jiǎng)勵(lì)金 | 1.50 |
[50905]離退休費(fèi) | [30301]離休費(fèi) | 0.00 |
[50905]離退休費(fèi) | [30302]退休費(fèi) | 53.36 |
[50999]其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | [30399]其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 66.66 |
表7 | ||
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表 | ||
單位名稱： 清遠(yuǎn)市救助管理站 | 單位：萬(wàn)元 | |
項(xiàng) 目 | 2018年預(yù)算 | |
“三公”經(jīng)費(fèi) | 27.00 | |
其中：（一）因公出國(guó)（境）支出 | 0.00 | |
（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出 | 0.00 | |
1.公務(wù)用車購(gòu)置 | 0.00 | |
2.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 20.00 | |
（三）公務(wù)接待費(fèi)支出 | 7.00 | |
注： “三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。
表8 | |||
2018年政府性基金預(yù)算支出情況表 | |||
單位名稱： 清遠(yuǎn)市救助管理站 | 單位：萬(wàn)元 | ||
功能科目名稱 | 政府性基金預(yù)算支出 | ||
小計(jì) | 其中：基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |
備注：本單位無(wú)政府性基金預(yù)算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：如部門無(wú)政府性基金預(yù)算支出，則本表以空表形式公開(kāi)，并備注說(shuō)明‘本級(jí)無(wú)政府性基金預(yù)算支出’。
第三部分 2018 年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
2018 年本部門收入預(yù)算 665.69 萬(wàn)元，比上年 增加25.48 萬(wàn)元， 增長(zhǎng)3.83 %，主要原因是 救助服務(wù)對(duì)象人數(shù)增加 ；支出預(yù)算 665.69 萬(wàn)元，比上年 增加25.48 萬(wàn)元， 增長(zhǎng)3.83 %，主要原因是 救助服務(wù)對(duì)象人數(shù)增加 。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明
2018 年本部門財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi) 27 萬(wàn)元，比上年 增加/減少0 萬(wàn)元， 增長(zhǎng)/下降0 %，主要原因是 與上年持平，無(wú)增減變化 。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi) 0 萬(wàn)元，比上年 增加/減少0 萬(wàn)元， 增長(zhǎng)/下降0 %，主要原因是 與上年持平，無(wú)增減變化 ；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 20 萬(wàn)元（公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) 0 萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 20 萬(wàn)元），比上年 增加/減少0 萬(wàn)元， 增長(zhǎng)/下降0 %，主要原因是 與上年持平，無(wú)增減變化） ；公務(wù)接待費(fèi) 7 萬(wàn)元，比上年 增加/減少7 萬(wàn)元， 增長(zhǎng)/下降0 %，主要原因是 與上年持平，無(wú)增減變化 。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 2018 年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排 0 萬(wàn)元， 比上年 增加/減少0 萬(wàn)元， 增長(zhǎng)/下降0 %，主要原因是 本部門為非參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，按照上述定義，本部門無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
四、政府采購(gòu)情況
2018 年本部門政府采購(gòu)安排 39.86 萬(wàn)元，其中：貨物類采購(gòu)預(yù)算 20 萬(wàn)元，工程類采購(gòu)預(yù)算 19.86 萬(wàn)元，服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算 0 萬(wàn)元等。
五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至 2018 年 12 月 31 日，本部門固定資產(chǎn)金額 2192.85 萬(wàn)元，分布構(gòu)成情況為：房屋 3760.24 平方米，車輛 4 輛，單價(jià)在100萬(wàn)元以上的設(shè)備 0 臺(tái)等。本年度擬購(gòu)置固定資產(chǎn) 47 萬(wàn)元，主要是 安裝了通道式行李光機(jī)安檢機(jī)和監(jiān)控設(shè)備 等。
六、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
2018 年，本部門重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況如下：
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 績(jī)效目標(biāo) |
流浪乞討救助工作專項(xiàng) | 131萬(wàn) | 此專項(xiàng)資金的使用為有需要幫助的城市生活無(wú)著的流浪乞討人員及時(shí)提供了臨時(shí)食宿、生活、醫(yī)療、教育、返鄉(xiāng)、臨時(shí)安置等幫助城市流浪乞討人員有病得到及時(shí)救治，有困難得到政府的幫助和及時(shí)返鄉(xiāng)，讓他們?cè)缛栈貧w家庭和社會(huì)。為維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定構(gòu)建和諧社會(huì)起到輔助作用，是完善國(guó)家民主法制和社會(huì)保障體系的重要組成部分。 |
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注：
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
【說(shuō)明：本項(xiàng)為必須公開(kāi)內(nèi)容，可解釋本部門預(yù)算特有的較為專業(yè)的名詞，或是財(cái)政預(yù)算編制方面名詞（以下名詞解釋供參考，各部門可以根據(jù)實(shí)際情況自行增加）】
