清遠(yuǎn)市民政局2017年預(yù)算說明
一、單位職能
（一）貫徹執(zhí)行國家和省市有關(guān)民政工作的方針政策和法律法規(guī)，起草有關(guān)規(guī)范性文件，擬訂全市民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。
（二）負(fù)責(zé)退役士兵、殘疾軍人、轉(zhuǎn)業(yè)、復(fù)員士官、復(fù)員干部和軍隊(duì)移交地方管理的離退休干部，退休士官和軍隊(duì)無軍籍退休退職職工的接收安置工作，指導(dǎo)軍供站、軍休所、優(yōu)撫事業(yè)單位和革命烈士紀(jì)念建筑物的建設(shè)和管理工作，負(fù)責(zé)烈士褒揚(yáng)工作，負(fù)責(zé)擁軍優(yōu)屬，調(diào)處重大軍民糾紛工作。
（三）負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)城鄉(xiāng)救災(zāi)工作，組織自然災(zāi)害救助應(yīng)急體系建設(shè)，負(fù)責(zé)救災(zāi)救濟(jì)捐贈(zèng)款物的接收、分配和管理。
（四）負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障救濟(jì)、城鄉(xiāng)困難群眾醫(yī)療救助，負(fù)責(zé)困難群眾臨時(shí)救助、城市“三無人員”、流浪乞討及生活無著人員救助工作，負(fù)責(zé)農(nóng)村五保供養(yǎng)、農(nóng)村敬老院建設(shè)和管理，健全城鄉(xiāng)社會(huì)救助體系。
（五）負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)工作，推動(dòng)基層民主政治建設(shè)，指導(dǎo)實(shí)施城鄉(xiāng)基層群眾自發(fā)組織建設(shè)和城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)，指導(dǎo)城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)體系建設(shè)。
（六）負(fù)責(zé)行政區(qū)劃工作，研究和修訂全市行政區(qū)劃規(guī)劃，負(fù)責(zé)全市鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、街道的設(shè)立、撤銷、調(diào)整、更名、界線變更以及政府駐地遷移的審核報(bào)批工作，負(fù)責(zé)市際行政區(qū)劃界線的勘定和管理，承擔(dān)邊界爭議的調(diào)處事務(wù)，負(fù)責(zé)地名命名、更名、銷名審核工作，規(guī)范地名標(biāo)志設(shè)置和管理工作。
（七）負(fù)責(zé)指導(dǎo)婚姻登記、婚姻服務(wù)機(jī)構(gòu)和婚姻介紹機(jī)構(gòu)的管理工作。
（八）負(fù)責(zé)社會(huì)福利機(jī)構(gòu)的監(jiān)督管理，促進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展，指導(dǎo)各類社會(huì)福利設(shè)施建設(shè)，負(fù)責(zé)福利事業(yè)單位、福利企業(yè)審批工作。
（九）負(fù)責(zé)老年人、孤兒、棄嬰（童）、五保戶等特殊困難群體權(quán)益保障和行政管理工作。
（十）負(fù)責(zé)推進(jìn)婚俗和殯葬改革，負(fù)責(zé)收養(yǎng)登記管理工作，指導(dǎo)殯葬、收養(yǎng)、救助服務(wù)機(jī)構(gòu)管理工作。
（十一）負(fù)責(zé)對(duì)社會(huì)團(tuán)體、民辦非企業(yè)單位進(jìn)行登記管理和監(jiān)察工作。
（十二）負(fù)責(zé)社會(huì)福利彩票銷售工作，負(fù)責(zé)管理、使用、發(fā)放福利資金和民政事業(yè)費(fèi)。
（十三）承辦市人民政府和省民政廳交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
內(nèi)設(shè)7個(gè)科室：辦公室、優(yōu)撫安置科、救災(zāi)和社會(huì)救助科、基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)科、社會(huì)福利和社會(huì)事務(wù)科、社會(huì)組織管理科、雙擁科。
三、關(guān)于2017財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
2017年收入1314.61萬元，其中一般公共財(cái)政預(yù)算1055.81萬元，政府性基金預(yù)算撥款258.80萬元。支出1314.61萬元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出1004.61萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出7.52萬元；住房保障支出43.68萬元，其他支出258.80萬元。
本年一般公共財(cái)政預(yù)算包括工資福利支出329.69萬元；商品和服務(wù)支出441.51萬元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助和服務(wù)支出284.61萬元。
另上年結(jié)轉(zhuǎn)財(cái)政資金0萬元，其中：一般公共財(cái)政預(yù)算0萬元；政府性基金258.80萬元。
四、預(yù)決算收入變化情況說明如下表：
功能分類科目 | 2016年執(zhí)行數(shù) | 2017年預(yù)算數(shù) | 2017年預(yù)算數(shù)對(duì)比2016年執(zhí)行數(shù) | 2017年預(yù)算數(shù)比2016年預(yù)算數(shù) | |||||
科目編碼 | 科目名稱 | 執(zhí)行數(shù) | 年初預(yù)算數(shù) | 增減額 | 增減% | 增減額 | 增減% | ||
小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 30.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -30.79 | -100.00 | 0.00 | #DIV/0! |
20132 | 組織事務(wù) | 30.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -30.79 | -100.00 | 0.00 | #DIV/0! |
2013299 | 其他組織事務(wù)支出 | 30.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -30.79 | -100.00 | 0.00 | #DIV/0! |
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 1130.22 | 774.33 | 504.21 | 270.12 | -355.89 | -31.49 | 110.32 | 16.61 |
20801 | 人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) | 27.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -27.86 | -100.00 | 0.00 | #DIV/0! |
2080101 | 行政運(yùn)行 | 27.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -27.86 | -100.00 | 0.00 | #DIV/0! |
20802 | 民政管理事務(wù) | 1102.36 | 774.33 | 504.21 | 270.12 | -328.03 | -29.76 | 110.32 | 16.61 |
2080201 | 行政運(yùn)行 | 415.18 | 507.21 | 504.21 | 3.00 | 92.03 | 22.17 | 115.24 | 29.40 |
2080204 | 擁軍優(yōu)屬 | 50.64 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | -30.64 | -60.51 | 5.00 | 33.33 |
2080206 | 民間組織管理 | 266.50 | 33.00 | 0.00 | 33.00 | -233.50 | -87.62 | 1.00 | 3.13 |
2080207 | 行政區(qū)劃和地名管理 | 42.94 | 27.00 | 0.00 | 27.00 | -15.94 | -37.12 | -30.00 | -52.63 |
2080299 | 其他民政管理事務(wù) | 327.10 | 187.12 | 0.00 | 187.12 | -139.98 | -42.79 | 19.08 | 0.11 |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 131.80 | 135.56 | 135.56 | 0.00 | 3.76 | 2.85 | 0.14 | 0.10 |
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 126.70 | 135.56 | 135.56 | 0.00 | 8.86 | 6.99 | 0.14 | 0.10 |
2080504 | 未歸口管理的行政單位離退休 | 5.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.10 | -100.00 | 0.00 | #DIV/0! |
20808 | 撫恤 | 109.64 | 94.72 | 0.72 | 94.00 | -14.92 | -13.61 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡撫恤 | 14.26 | 0.72 | 0.72 | 0.00 | -13.54 | -94.95 | 0.00 | 0.00 |
2080899 | 其他優(yōu)撫支出 | 95.38 | 94.00 | 0.00 | 94.00 | -1.38 | -1.45 | 0.00 | 0.00 |
20810 | 社會(huì)福利 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -68.00 | -100.00 | 0.00 | #DIV/0! |
2081001 | 兒童福利 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -68.00 | -100.00 | 0.00 | #DIV/0! |
20815 | 自然災(zāi)害生活補(bǔ)助 | 11.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -11.53 | -100.00 | 0.00 | #DIV/0! |
2081502 | 地方自然災(zāi)害生活補(bǔ)助 | 11.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -11.53 | -100.00 | 0.00 | #DIV/0! |
20899 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.12 | -100.00 | 0.00 | #DIV/0! |
2089901 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.12 | -100.00 | 0.00 | #DIV/0! |
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 7.23 | 7.52 | 7.52 | 0.00 | 0.29 | 4.01 | 0.29 | 4.01 |
21005 | 醫(yī)療保障 | 7.23 | 7.52 | 7.52 | 0.00 | 0.29 | 4.01 | 0.29 | 4.01 |
2100501 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 7.23 | 7.52 | 7.52 | 0.00 | 0.29 | 4.01 | 0.29 | 4.01 |
213 | 農(nóng)林水支出 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.60 | -100.00 | 0.00 | #DIV/0! |
21305 | 扶貧 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.60 | -100.00 | 0.00 | #DIV/0! |
2130599 | 其他扶貧支出 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.60 | -100.00 | 0.00 | #DIV/0! |
221 | 住房保障支出 | 42.00 | 43.68 | 43.68 | 0.00 | 1.68 | 4.00 | 1.68 | 4.00 |
22102 | 住房改革支出 | 42.00 | 43.68 | 43.68 | 0.00 | 1.68 | 4.00 | 1.68 | 4.00 |
2210201 | 住房公積金 | 42.00 | 43.68 | 43.68 | 0.00 | 1.68 | 4.00 | 1.68 | 4.00 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出，2017年預(yù)算數(shù)比2016年預(yù)算數(shù)增加16.61%，主要是預(yù)算核定人數(shù)的變動(dòng)，2016年在職在編人數(shù)為25人，2017年增加至27人，因此增加了2人的個(gè)人經(jīng)費(fèi)。
醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出增加4.01%；住房保障支出增加4%，主要是預(yù)算核定人數(shù)的變動(dòng)，2016年在職在編人數(shù)為25人，2017年增加至27人。
五、機(jī)構(gòu)運(yùn)行情況
2017年部門一般公共預(yù)算的機(jī)構(gòu)運(yùn)行 經(jīng)費(fèi)安排如下：基本工資132.84萬元，津貼補(bǔ)貼154.24萬元，社會(huì)保障繳費(fèi)38.03萬元，其他工資福利支出4.58萬元，辦公費(fèi)5萬元，印刷費(fèi)6萬元，水費(fèi)0.6萬元，電費(fèi)8萬元，差旅費(fèi)8萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)8萬元，會(huì)議費(fèi)4.5萬元，培訓(xùn)費(fèi)20.40萬元，郵電費(fèi)2.6萬元，因公出國費(fèi)用0萬元，會(huì)議費(fèi)0.5萬元，公務(wù)接待費(fèi)8萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12萬元，其他交通費(fèi)用16.98萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)340.04萬元，其他商品和服務(wù)支出1.39萬元，退休費(fèi)135.56萬元，撫恤金0.72萬元，醫(yī)療費(fèi)4萬元，獎(jiǎng)勵(lì)金14.53萬元，住房公積金58.39萬元，對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助71.41萬元。
六、政府采購
辦公用品采購預(yù)計(jì)為5萬元；汽車加油、維修及保險(xiǎn)等11萬元。
清遠(yuǎn)市民政局
2017年2月7日
