2017年
清遠市公安局森林分局
部門預(yù)算
目 錄
第一部分 清遠市公安局森林分局概況
一、主要職責
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 2017年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
七、一般公共預(yù)算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分 2017年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 清遠市公安局森林分局概況
一、主要職責
清遠市公安局森林分局主要負責本市森林公安機構(gòu)、隊伍的領(lǐng)導管理，在本市范圍內(nèi)組織、協(xié)調(diào)全市森林公安開展打擊破壞森林資源違法犯罪活動，協(xié)調(diào)組織偵查跨縣或特大的森林刑事案件。直接管理市直屬森林派出所，森林派出所主要負責林區(qū)治安管理和森林資源保護，依法查處破壞社會治安秩序和破壞森林資源的一般案件。
二、機構(gòu)設(shè)置
（一）本部門無下屬單位，部門預(yù)算為局本級預(yù)算。
（二）本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)、人員構(gòu)成情況：我局設(shè)有政秘科、治安科、法制科、刑警大隊以及直屬清城派出所、銀盞派出所、筆架山派出所、天堂山派出所等組成部門。
人員構(gòu)成情況：我局公務(wù)員編制65個，在職公務(wù)員身份民警59人，退休人員15人，政府購買服務(wù)人員3人。
第二部分 2017年部門預(yù)算表
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| 表1 | ||
收支總體情況表 | |||||
單位名稱：清遠市公安局森林分局 單位：萬元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
項目 | 2017年預(yù)算 | 項目 | 2017年預(yù)算 | ||
一、財政撥款 | 1476.49 | 一、基本支出 | 1435.85 | ||
二、財政專戶撥款 |
| 二、項目支出 | 40.64 | ||
三、其他資金 |
| 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
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本年收入合計 | 1476.49 | 本年支出合計 | 1476.49 | ||
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四、上級補助收入 |
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五、附屬單位上繳收入 |
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六、用事業(yè)基金彌補收支總額 |
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收入總計 | 1476.49 | 支出總計 | 1476.49 | ||
注：財政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入情況。
| 表2 |
收入總體情況表 | |
單位名稱：清遠市公安局森林分局 | 單位：萬元 |
項 目 | 2017年預(yù)算 |
一、預(yù)算撥款 | 1476.49 |
一般公共預(yù)算撥款 | 1476.49 |
基金預(yù)算撥款 |
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二、財政專戶撥款 |
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教育收費 |
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其他財政收入撥款 |
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三、其他資金 |
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事業(yè)收入 |
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事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
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其他收入 |
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本 年 收 入 合 計 | 1476.49 |
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四、上級補助收入 |
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五、附屬單位上繳收入 |
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六、用事業(yè)基金彌補收入總額 |
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收 入 總 計 | 1476.49 |
| 表3 |
支出總體情況表 | |
單位名稱：清遠市公安局森林分局 | 單位：萬元 |
項 目 | 2017年預(yù)算 |
一、基本支出 | 1435.85 |
工資福利支出 | 885.61 |
一般商品和服務(wù)支出 | 299.22 |
對個人和家庭的補助 | 251.02 |
其他資本性支出等 |
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二、項目支出 | 40.64 |
日常運轉(zhuǎn)類項目 | 40.64 |
政府購買服務(wù)類項目 |
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其他類項目 |
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科技研發(fā)類項目 |
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基本建設(shè)類項目 |
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補助企事業(yè)類項目 |
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信息化運維類項目 |
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專項業(yè)務(wù)類項目 |
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因公出國（境）項目 |
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信息系統(tǒng)建設(shè)類項目 |
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三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
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本 年 支 出 合 計 | 1476.49 |
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四、對附屬單位補助支出 |
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五、上繳上級支出 |
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六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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支 出 總 計 | 1476.49 |
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| 表4 |
財政撥款收支總體情況 | |||
單位名稱：清遠市公安局森林分局 | 單位：萬元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
項 目 | 2017年預(yù)算 | 項 目 | 2017年預(yù)算 |
一、一般公共預(yù)算 | 1476.49 | 一、一般公共預(yù)算 | 1476.49 |
二、政府性基金預(yù)算 |
| 二、政府性基金預(yù)算 |
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三、國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
| 三、國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
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本年收入合計 | 1476.49 | 本年支出合計 | 1476.49 |
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| 表5 | |||
一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目） | ||||||
單位名稱：清遠市公安局森林分局 |
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| 單位：萬元 | |||
功能科目名稱 | 一般公共預(yù)算支出 | |||||
小計 | 其中：基本支出 | 項目支出 | ||||
合 計 | 1476.49 | 1435.85 | 40.64 | |||
[2080501]歸口管理的行政單位離退休 | 104.07 | 104.07 |
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[2100501]行政單位醫(yī)療 | 17.93 | 17.93 |
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[2130201]行政運行 | 1240.33 | 1209.69 | 30.64 | |||
[2130202]一般行政管理事務(wù) | 10.00 |
| 10 | |||
[2210201]住房公積金 | 104.16 | 104.16 |
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| 表6 |
一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目） | ||
單位名稱：清遠市公安局森林分局 | 單位：萬元 | |
政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類 | 部門預(yù)算支出經(jīng)濟科目 | 2017年預(yù)算 |
| 合 計 | 1476.49 |
[501]機關(guān)工資福利支出 | [301]工資福利支出 |
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[50101]工資獎金津補貼 | [30101]基本工資 |
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[50101]工資獎金津補貼 | [30102]津貼補貼 |
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[50101]工資獎金津補貼 | [30103]獎金 |
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[50102]社會保障繳費 | [30112]其他社會保障繳費 |
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[50103]住房公積金 | [30113]住房公積金 |
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[50199]其他工資福利支出 | [30106]伙食補助費 |
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[502]機關(guān)商品和服務(wù)支出 | [302]商品和服務(wù)支出 | 322.00 |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30201]辦公費 | 155.00 |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30202]印刷費 |
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[50201]辦公經(jīng)費 | [30204]手續(xù)費 |
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[50201]辦公經(jīng)費 | [30205]水費 | 1.00 |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30206]電費 | 8.00 |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30207]郵電費 |
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[50201]辦公經(jīng)費 | [30209]物業(yè)管理費 |
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[50201]辦公經(jīng)費 | [30211]差旅費 | 30.00 |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30214]租賃費 |
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[50201]辦公經(jīng)費 | [30228]工會經(jīng)費 |
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[50201]辦公經(jīng)費 | [30229]福利費 |
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[50201]辦公經(jīng)費 | [30239]其他交通費用 |
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[50202]會議費 | [30215]會議費 | 11.00 |
[50203]培訓費 | [30216]培訓費 | 10.00 |
[50205]委托業(yè)務(wù)費 | [30203]咨詢費 |
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[50205]委托業(yè)務(wù)費 | [30226]勞務(wù)費 |
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[50205]委托業(yè)務(wù)費 | [30227]委托業(yè)務(wù)費 |
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[50206公務(wù)接待費] | [30217]公務(wù)接待費 | 13.40 |
[50207]因公出國（境）費用 | [30212]因公出國（境）費用 |
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[50208]公務(wù)用車運行維護費 | [30231]公務(wù)用車運行維護費 | 34.80 |
[50209]維修（護）費 | [30213]維修（護）費 |
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[50299]其他商品和服務(wù)支出 | [30299]其他商品和服務(wù)支出 | 58.80 |
[503]機關(guān)資本性支出（一） | [310]資本性支出 |
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[50306]設(shè)備購置 | [31002]辦公設(shè)備購置 |
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[505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 | [301] 工資福利支出 | 1007.63 |
[50501]工資福利支出 | [30101]基本工資 | 234.30 |
[50501]工資福利支出 | [30102]津貼補貼 | 372.90 |
[50501]工資福利支出 | [30103]獎金 |
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[50501]工資福利支出 | [30107]績效工資 |
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[50501]工資福利支出 | [30113]住房公積金 | 104.16 |
[50501]工資福利支出 | [30199]其他工資福利支出 | 296.27 |
[505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 | [302] 商品和服務(wù)支出 |
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[50502]商品和服務(wù)支出 | [30201]辦公費 |
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[50502]商品和服務(wù)支出 | [30299]其他商品和服務(wù)支出 |
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[509]對個人和家庭的補助 | [303]對個人和家庭的補助 | 146.86 |
[50901]社會福利和救助 | [30304]撫恤金 |
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[50901]社會福利和救助 | [30305]生活補助 | 93.43 |
[50901]社會福利和救助 | [30307]醫(yī)療費補助 | 17.93 |
[50901]社會福利和救助 | [30309]獎勵金 |
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[50905]離退休費 | [30301]離休費 |
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[50905]離退休費 | [30302]退休費 | 35.50 |
[50999]其他對個人和家庭的補助 | [30399]其他對個人和家庭的補助 |
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| 表7 |
一般公共預(yù)算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目） | ||
單位名稱：清遠市公安局森林分局 | 單位：萬元 | |
政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類 | 部門預(yù)算支出經(jīng)濟科目 | 2017年預(yù)算 |
| 合 計 | 40.64 |
[501]機關(guān)工資福利支出 | [301]工資福利支出 | 17.86 |
[50101]工資獎金津補貼 | [30102]津貼補貼 | 17.86 |
[50103]住房公積金 | [30106]伙食補助費 |
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[50199]其他工資福利支出 | [30199]其他工資福利支出 |
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[502]機關(guān)商品和服務(wù)支出 | [302]商品和服務(wù)支出 | 22.78 |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30201]辦公費 |
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[50201]辦公經(jīng)費 | [30202]印刷費 |
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[50201]辦公經(jīng)費 | [30204]手續(xù)費 |
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[50201]辦公經(jīng)費 | [30205]水費 |
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[50201]辦公經(jīng)費 | [30206]電費 |
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[50201]辦公經(jīng)費 | [30207]郵電費 |
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[50201]辦公經(jīng)費 | [30209]物業(yè)管理費 |
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[50201]辦公經(jīng)費 | [30211]差旅費 |
|
[50201]辦公經(jīng)費 | [30214]租賃費 |
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[50201]辦公經(jīng)費 | [30239]其他交通費用 |
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[50202]會議費 | [30215]會議費 | 5.00 |
[50203]培訓費 | [30216]培訓費 |
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[50205]委托業(yè)務(wù)費 | [30203]咨詢費 |
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[50205]委托業(yè)務(wù)費 | [30226]勞務(wù)費 |
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[50206公務(wù)接待費] | [30217]公務(wù)接待費 |
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[50208]公務(wù)用車運行維護費 | [30231]公務(wù)用車運行維護費 |
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[50209]維修（護）費 | [30213]維修（護）費 |
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[50299]其他商品和服務(wù)支出 | [30299]其他商品和服務(wù)支出 | 17.78 |
[503]機關(guān)資本性支出（一） | [310]資本性支出 |
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[50301]房屋建筑物購建 | [31001]房屋建筑物購建 |
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[50303]公務(wù)用車購置 | [31013]公務(wù)用車購置 |
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[50306]設(shè)備購置 | [31002]辦公設(shè)備購置 |
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[50306]設(shè)備購置 | [31003]專用設(shè)備購置 |
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[50306]設(shè)備購置 | [31007]信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
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[50307]大型修繕 | [31006]大型修繕 |
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[50399]其他資本性支出 | [31099]其他資本性支出 |
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[509]對個人和家庭的補助 | [303]對個人和家庭的補助 |
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[50901]社會福利和救助 | [30307]醫(yī)療費補助 |
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[50999]其他對個人和家庭的補助 | [30399]其他對個人和家庭的補助 |
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| 表8 |
一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表 | |
單位名稱：清遠市公安局森林分局 | 單位：萬元 |
項 目 | 2017年預(yù)算 |
行政經(jīng)費 |
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“三公”經(jīng)費 | 48.20 |
其中：（一）因公出國（境）支出 | 0.00 |
（二）公務(wù)用車購置及運行維護支出 | 34.80 |
1.公務(wù)用車購置 | 0.00 |
2.公務(wù)用車運行維護費 | 34.80 |
（三）公務(wù)接待費支出 | 13.40 |
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注：
1、行政經(jīng)費包括：（1）基本支出。一是包括工資、津貼及獎金、醫(yī)療費、住房補貼等）不包括離退休支出，包括離退休人員管理機構(gòu)的在職人員支出）基本支出；二是包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、取暖費、交通費、差旅費、會議費、福利費、物業(yè)管理費、日常維修費、專用材料費、一般購置費等公用經(jīng)費支出。（非行政單位不納入統(tǒng)計范圍）（2）一般行政管理項目支出。具體包括出國費、招待費、會議費、辦公用房維修租賃費、購置費（包括設(shè)備、計算及、車輛等）、干部培訓費、執(zhí)法部門辦案費、信息網(wǎng)絡(luò)運行維護費等。
2、“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）經(jīng)費是指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費指省直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務(wù)接待費是指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費用。
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| 表9 |
2017年政府性基金預(yù)算支出情況表 | |||
單位名稱：清遠市公安局森林分局 |
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| 單位：萬元 |
功能科目名稱 | 政府性基金預(yù)算支出 | ||
小計 | 其中：基本支出 | 項目支出 | |
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注：如該部門無政府性基金安排的支出，則本表為空。同時按照財政部門有關(guān)要求，以空表呈報省人代會深意
| 表10 | |||||||
2017年部門預(yù)算基本支出預(yù)算表 | ||||||||
單位名稱：清遠市公安局森林分局 | 金額：萬元 | |||||||
支出項目類別 （資金使用單位） | 總計 | 財政撥款 | 財政專戶撥款 | 其他資金 | ||||
合計 | 一般公 共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 | |||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合計 | 1476.49 | 1476.49 | 1476.49 |
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清遠市公安局 森林分局 | 1476.49 | 1476.49 | 1476.49 |
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| 表11 | ||||||||
2017年部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表 | |||||||||
單位名稱：清遠市公安局森林分局 | 金額：萬元 | ||||||||
支出項目類別 （資金使用單位） | 總計 | 財政撥款 | 財政專戶撥款 | 其他 資金 | 績效 目標 | ||||
合計 | 一般公 共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 | ||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
合計 | 40.64 | 40.64 | 40.64 |
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清遠市公安局 森林分局 | 40.64 | 40.64 | 40.64 |
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第三部分 2017年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
2017年本部門收入預(yù)算1476.49萬元，比上年增加248.79萬元，增長20.26%，主要原因是基本工資與津貼補貼增加，退休人員福利增加以及在職人員、退休人員均有所增加；支出預(yù)算1476.49萬元，比上年增加248.79萬元，增長20.26%，主要原因同樣是工資津貼增加、人員增加。
二、“三公”經(jīng)費安排情況說明
2017年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算安排48.20萬元，上年保持不變。其中：因公出國（境）費為0，與上年保持不變；公務(wù)用車購置及運行費34.80萬元，與上年保持不變；公務(wù)接待費13.40萬元，與上年保持不變。
三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
2017年，本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排322.00萬元，比上年減少12.75萬元，下降3.80%，主要原因是辦公費用等開支本年度有所壓減。其中：辦公費155.00萬元，水費1.00萬元，電費8.00萬元，差旅費30.00萬元，會議費11.00萬元，培訓費10.00萬元，公務(wù)接待費13.40萬元，公務(wù)用車運行維護費34.80萬元，其他商品和服務(wù)支出58.80萬元等。
四、政府采購情況
2017年度本部門政府采購內(nèi)容主要為貨物，如電腦、復印機、空調(diào)，以及相關(guān)耗材采購等，預(yù)算金額為13.30萬元。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日，本部門共有車輛8輛。其中，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車7輛，2017年沒有公務(wù)用車采購計劃；我局沒有價值50萬元以上通用設(shè)備。
六、預(yù)算績效信息公開情況
2017年，本部門沒有預(yù)算績效評價項目。
第四部分 名詞解釋
為便于社會公眾的理解，對我局所涉及開支內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進行解釋：
一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金收入。
二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
四、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
五、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
