清遠(yuǎn)市公安局森林分局2015年決算（補(bǔ)充公開(kāi)）

 清遠(yuǎn)市公安局森林分局

2015年度決算補(bǔ)充公開(kāi)

目       錄

第一部分   清遠(yuǎn)市公安局森林分局概況

一、 部門(mén)職責(zé)

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分   清遠(yuǎn)市公安局森林分局2015年部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分   清遠(yuǎn)市公安局森林分局2015年部門(mén)決算情況說(shuō)明

第四部分   名詞解釋

第一部分   清遠(yuǎn)市公安局森林分局概況

一、部門(mén)職責(zé)

清遠(yuǎn)市公安局森林分局主要負(fù)責(zé)本市森林公安機(jī)構(gòu)、隊(duì)伍的領(lǐng)導(dǎo)管理，在本市范圍內(nèi)組織、協(xié)調(diào)全市森林公安開(kāi)展打擊破壞森林資源違法犯罪活動(dòng)，協(xié)調(diào)組織偵查跨縣或特大的森林刑事案件。直接管理市直屬森林派出所，森林派出所主要負(fù)責(zé)林區(qū)治安管理和森林資源保護(hù)，依法查處破壞社會(huì)治安秩序和破壞森林資源的一般案件。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

我局設(shè)有政秘科、治安科、法制科、刑警大隊(duì)以及直屬清城派出所、銀盞派出所、筆架山派出所、天堂山派出所等組成部門(mén)。

第二部分   清遠(yuǎn)市公安局森林分局2015年部門(mén)決算表

注：本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)情況。有關(guān)填表說(shuō)明：

（1）本表中數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬(wàn)元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。

（2）本表支出項(xiàng)目填列到類級(jí)支出科目，沒(méi)有發(fā)生數(shù)的類級(jí)支出科目不用填列。

（3）收入總計(jì)數(shù)應(yīng)等于支出總計(jì)數(shù)。

（4）此表沒(méi)有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計(jì)和總計(jì)欄填“0”，并在該表下方附簡(jiǎn)要說(shuō)明。

（5）該表數(shù)據(jù)來(lái)源于部門(mén)決算報(bào)表中的《收入支出決算總表》(財(cái)決01表)。

第三部分   清遠(yuǎn)市公安局森林分局2015年部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、2015年度收入支出決算總體情況說(shuō)明

支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況如下：

（一）年度收入總體情況

清遠(yuǎn)市公安局森林分局2015年度總收入1301.01萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款收入1280.70萬(wàn)元，其他收入20.31萬(wàn)元。具體情況如下：

1．財(cái)政撥款收入1280.70萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加88.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.43%。主要原因：一是人員增加以及退休人員增加，二是公積金等補(bǔ)貼提升。

2．上級(jí)補(bǔ)助收入為0，我局屬財(cái)政全額撥付單位，所有收入以財(cái)政局撥款為主。

3．事業(yè)收入為0，我局沒(méi)有事業(yè)收入。

4．經(jīng)營(yíng)收入為0，我局沒(méi)有經(jīng)營(yíng)性質(zhì)的職能。

5．其他收入為20.31萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加18.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)867.14%。主要原因：是2015年我局對(duì)直屬銀盞派出所實(shí)施“森林公安基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)”項(xiàng)目，對(duì)銀盞派出所基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行維修、翻新和改造。銀盞林場(chǎng)撥付了部分的工程配套資金。

（二）年度支出總體情況

清遠(yuǎn)市公安局森林分局2015年度總支出1301.01萬(wàn)元。具體情況如下：

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出98.50萬(wàn)元，主要用于支付我局人員社保支出，比上年決算數(shù)增加31.05萬(wàn)元，上漲46.03%。主要原因是2015年度大量增加了退休人員。

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出18.22萬(wàn)元，主要用于支付我局人員醫(yī)療保險(xiǎn)等方面支出，比上年決算數(shù)增加0.87萬(wàn)元，上漲5.01%。主要原因是人員增加。

3.農(nóng)林水支出1093.57.31萬(wàn)元，主要用于我局行政運(yùn)行、專項(xiàng)資金等方面支出，比上年決算數(shù)增加69.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.83%。主要原因是在職和退休人員增加，工資總額則隨之增加。

4.住房保障支出90.72萬(wàn)元，主要用于我局人員住房公積金方面支出，比上年決算數(shù)增加4.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)5%。主要原因也是人員增加。

二、2015年度財(cái)政撥款收入支出總表說(shuō)明

（一）2015年度財(cái)政撥款收入說(shuō)明

清遠(yuǎn)市公安局森林分局2015年度財(cái)政撥款收入合計(jì)1280.70萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1280.70萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加88.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.43%；主要原因：一是人員增加以及退休人員增加，二是公積金等補(bǔ)貼提升；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入為0。 

（二）2015年度財(cái)政撥款支出說(shuō)明

清遠(yuǎn)市公安局森林分局2015年度財(cái)政撥款支出合計(jì)1280.70萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1280.70萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加241.10萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.19%；主要原因是在職人員和退休人員增加，工資福利提升等原因；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出為0，與年初預(yù)算一直。

分功能科目看，社會(huì)保障和就業(yè)支出98.50萬(wàn)元，主要用于離退休等方面支出；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出18.22萬(wàn)元，主要用于我局人員醫(yī)療保險(xiǎn)等方面支出；農(nóng)林水支出1073.26萬(wàn)元，主要用于我局人員經(jīng)費(fèi)、行政運(yùn)行、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督等方面的支出；住房保障支出90.72萬(wàn)元，主要用于我局人員住房公積金方面支出。

三、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

清遠(yuǎn)市公安局森林分局2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為60.81萬(wàn)元，完成預(yù)算65.70萬(wàn)元的92.56%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為52.31萬(wàn)元，完成預(yù)算52.30萬(wàn)元的100.02%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為8.50萬(wàn)元，完成預(yù)算13.40萬(wàn)元的63.43%。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

與上年相比，2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年增加12.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.90%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0，增長(zhǎng)率為0；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加17.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)50.14%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少4.96萬(wàn)元，下降36.85%。因公出國(guó)（境）費(fèi)支出與上年決算數(shù)一致的主要原因是我局沒(méi)有編報(bào)因公出國(guó)（境）的預(yù)算費(fèi)用；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出增加的主要原因是2015年購(gòu)置了一輛新車；公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是節(jié)約開(kāi)支，壓減接待標(biāo)準(zhǔn)等。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)為0，占決算數(shù)0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 52.31萬(wàn)元，占86.02%；公務(wù)接待費(fèi)支出8.50萬(wàn)元，占13.98%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出為0。我局本年度沒(méi)有因公出國(guó)（境）工作安排。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出52.31萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出為17.50萬(wàn)元，2015年公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)1輛，購(gòu)置筆架山派出所警車；公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出34.81萬(wàn)元，2015年局機(jī)關(guān)及直屬4個(gè)派出所車輛保有量為16輛（車改前），主要用于一般公務(wù)用車、差旅、辦案、巡邏和日常執(zhí)法等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出8.5萬(wàn)元，主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流、案件協(xié)助、兄弟單位來(lái)訪、專案組進(jìn)駐等方面的接待。2015年，局機(jī)關(guān)及直屬4個(gè)派出所接待203次，接待人數(shù)共1417人。主要包括上級(jí)單位檢查、調(diào)研工作，相關(guān)單位學(xué)習(xí)交流，案件偵辦協(xié)助等。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2015年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出187.70萬(wàn)元，主要用于日常執(zhí)法辦案、辦公開(kāi)支，例如辦案裝備購(gòu)置、車輛運(yùn)行以及日常辦公、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)以及工會(huì)經(jīng)費(fèi)等開(kāi)支。比上年增加56.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)43.60%。主要原因是：一是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程，根據(jù)最新出臺(tái)的標(biāo)準(zhǔn)，建設(shè)分局信息采集室以及分局技術(shù)用房改造等；二是公安行業(yè)深化改革，日常辦公不斷細(xì)化、優(yōu)化和多元化，工作量及內(nèi)容的增加，經(jīng)費(fèi)開(kāi)支則有所增加。

（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2015年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額76.35萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出73.10萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出3.25萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額76.35萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2015年12月31日，本部門(mén)共有車輛8輛。其中，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車7輛；我局沒(méi)有價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

清遠(yuǎn)市公安局森林分局2015年度沒(méi)有績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。

第四部分  名詞解釋

為便于社會(huì)公眾的理解，對(duì)我局所涉及開(kāi)支內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋：

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金收入。

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

六、農(nóng)林水支出：農(nóng)林水事務(wù)支出，分設(shè)七項(xiàng)：農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、南水北調(diào)、扶貧、農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)和其他農(nóng)林水事務(wù)支出。