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根據(jù)《關(guān)于下達(dá)2015年預(yù)算的通知》（清財(cái)預(yù)〔2015〕11號(hào)）文件精神，現(xiàn)將我分局2015年部門預(yù)算公開(kāi)情況作如下說(shuō)明：
一、預(yù)算收入情況
2015年，我分局全年財(cái)政預(yù)算撥款收入1039.6萬(wàn)元。
二、預(yù)算支出情況
2015年我分局全年預(yù)算支出1039.6萬(wàn)元，其中：個(gè)人經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算610.28萬(wàn)元；公用經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算312萬(wàn)元；專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)（資金）37.05萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助80.27萬(wàn)元。
三、“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算情況
我分局2015年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出48.2萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用為零；公務(wù)接待費(fèi)13.4萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為34.8萬(wàn)元。
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附件：1、2015年預(yù)算單位基本信息表
????? 2、2015年預(yù)算單位收支預(yù)算表
????? 3、2015年預(yù)算單位一般公共預(yù)算支出明細(xì)表
????? 4、預(yù)算單位業(yè)務(wù)專項(xiàng)明細(xì)表（一般公共預(yù)算部分）
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???????????????????????????????????????????????????????????????? ? 清遠(yuǎn)市公安局森林分局
???????????????????????????????????????????????????????????????????????? 2015年2月28日
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2015年預(yù)算單位基本信息表
|
160303 |
清遠(yuǎn)市公安局森林分局 |
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單位只能 |
負(fù)責(zé)查處立案的各類林業(yè)案件，協(xié)調(diào)、督促市轄縣破壞森林資源的刑事、治安案件 |
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機(jī)構(gòu)設(shè)置 |
政秘科、治安科、法制科、刑警隊(duì)及清城派出所、銀盞派出所、筆架山派出所、天堂派出所 |
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2015年預(yù)算單位收支預(yù)算表
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收入 |
支出 |
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項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
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一、預(yù)算撥款 |
10,396,010 |
一、工資福利支出 |
4,974,620 |
|
? 一般預(yù)算 |
10,396,010 |
二、商品和服務(wù)支出 |
2,373,000 |
|
? 基金預(yù)算 |
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三、對(duì)各人和家庭補(bǔ)助和服務(wù)支出 |
2,317,890 |
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二、預(yù)算外收入 |
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四、其它資本性支出 |
730,500 |
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三、事業(yè)收入（不含預(yù)算外收入） |
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四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
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五、其它收入 |
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本年度收入合計(jì) |
10,396,010 |
本年支出合計(jì) |
10,396,010 |
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2015年預(yù)算單位一般公共預(yù)算支出明細(xì)表
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160303 |
清遠(yuǎn)市公安局森林分局 |
||||
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項(xiàng)目名稱 |
2015年預(yù)算數(shù) |
編制數(shù) |
實(shí)際供養(yǎng)數(shù) |
人均年（月）標(biāo)準(zhǔn) |
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一、個(gè)人經(jīng)費(fèi) |
6,102,810 |
65 |
62 |
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其中：節(jié)日費(fèi) |
520,000 |
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8,000 |
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???? 住房公積金 |
936,000 |
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1,200 |
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二、公用經(jīng)費(fèi) |
3,120,000 |
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48,000 |
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三、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)（資金） |
370,500 |
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四、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助 |
802,700 |
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其中：節(jié)日費(fèi) |
80,000 |
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8,000 |
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??? 醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi) |
187,980 |
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241 |
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???? 遺屬補(bǔ)助 |
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合計(jì) |
10,396,010 |
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功能分類科目 |
經(jīng)濟(jì)分類科目 |
||||
|
代碼 |
名稱 |
金額 |
代碼 |
名稱 |
金額 |
|
2130201 |
行政運(yùn)行 |
8,597,310 |
30101 |
基本工資 |
1,388,622 |
|
2210201 |
住房公積金 |
936,000 |
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
3,085,998 |
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
614,720 |
30199 |
其他工資福利支出 |
500,000 |
|
2100501 |
行政單位醫(yī)療 |
187,980 |
30201 |
辦公費(fèi) |
1,308,000 |
|
2080801 |
死亡撫恤 |
? |
30205 |
水費(fèi) |
3,000 |
|
2130202 |
一般行政管理事務(wù) |
60,000 |
30206 |
電費(fèi) |
80,000 |
|
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30211 |
差旅費(fèi) |
310,000 |
|
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30212 |
因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
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|
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30215 |
會(huì)議費(fèi) |
60,000 |
|
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30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
134,000 |
|
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30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
348,000 |
|
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30299 |
其它商品和服務(wù)支出 |
130,000 |
|
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30301 |
離休費(fèi) |
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|
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30302 |
退休費(fèi) |
555,694 |
|
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30304 |
撫恤金 |
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|
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? |
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30305 |
生活補(bǔ)助 |
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|
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30307 |
醫(yī)療費(fèi) |
182,196 |
|
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30311 |
住房公積金 |
880,000 |
|
? |
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30399 |
其它對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
700,000 |
|
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31013 |
公務(wù)用車購(gòu)置 |
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|
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31099 |
其他資本性支出 |
730,500 |
|
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|
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|
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|
合計(jì) |
10,396,010 |
合計(jì) |
10,396,010 |
||
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預(yù)算單位業(yè)務(wù)專項(xiàng)明細(xì)表（一般公共預(yù)算部分）
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序號(hào) |
項(xiàng)目名稱 |
項(xiàng)目類型 |
功能科目 |
預(yù)算數(shù) |
|
|
科目代碼 |
科目名稱 |
||||
|
160303 |
清遠(yuǎn)市公安局森林分局 |
? |
|||
|
? |
合計(jì) |
? |
? |
? |
370,500 |
|
1 |
公安民警服裝 |
執(zhí)法辦案類 |
2130201 |
行政運(yùn)行 |
137,700 |
|
2 |
保護(hù)野生動(dòng)植物宣傳活動(dòng) |
宣傳、推介活動(dòng) |
2130202 |
一般行政管理事務(wù) |
10,000 |
|
3 |
保護(hù)森林和野生動(dòng)植物專項(xiàng)行動(dòng)會(huì)議 |
大型會(huì)議類 |
2130202 |
一般行政管理事務(wù) |
50,000 |
|
4 |
加班補(bǔ)貼 |
其他 |
2130201 |
行政運(yùn)行 |
172,800 |
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