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清遠市地方公路管理總站2015年度部門決算公開情況說明
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一、部門職責
清遠市地方公路管理總站為清遠市交通運輸局屬下正科級公益一類事業(yè)單位，其主要職能是貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)地方公路方針政策、法律法規(guī)；組織指導全市地方公路建設和養(yǎng)護工作，承擔地方公路的路政管理工作；參與組織全市地方公路建設、改造項目和養(yǎng)護工程的交竣工驗收。
二、機構(gòu)設置
本站人員編制18人，實際在職22人，退休6人。其中：站長1名，副站長3名。內(nèi)設機構(gòu)有5個職能辦公室，分別是綜合辦公室、財務辦公室、公路路政辦公室、公路養(yǎng)護辦公室、公路建設辦公室。
三、決算執(zhí)行情況分析
1、關(guān)于2015年度決算收支情況說明
我站2015年度決算總收入為15936萬元，總支出為10485.8萬元，2014年度決算總收入為639.79萬元，總支出為639.79萬元，2015年比2014年數(shù)據(jù)增大的原因是：2015年決算批復的收支數(shù)據(jù)增加了撥入2014年和2015年兩年的農(nóng)村公路新增養(yǎng)路費等專項資金。2015年決算批復財政撥款支出數(shù)為8337萬元，年初預算支出數(shù)為338萬元，增加的原因是：2015年決算批復的財政撥款支出數(shù)增加了交通專項資金的撥款金額，2015年年初預算數(shù)沒有包括在內(nèi)。
2、“三公”經(jīng)費支出情況說明
（1）、2015年決算中，因公出國（境）費0元，因公出國（境）團組數(shù)及人數(shù)為0，2014年決算批復“三公經(jīng)費”因公出國（境）費為0元，對比無增減。
（2）、2015年決算中，一般公務用車保有量為四臺，公務用車購置及運行費13.86萬元。其中：公務用車購置費0元，公務用車運行費13.86萬元。對比2014年決算批復“三公經(jīng)費”，公務用車購置及運行費減少了2.24萬元。減少的原因為我站2015年度在2014年度的基礎(chǔ)上，進一步厲行了節(jié)約，嚴控了各項經(jīng)費的支出。
（3）、2015年決算中，公務接待費6.78萬元，全年共接待約115批次、650人次。對比2014年決算批復“三公經(jīng)費”，公務接待費減少了8.22萬元。減少的原因為我站2015年度在2014年度的基礎(chǔ)上，進一步厲行了節(jié)約，嚴控了各項經(jīng)費的支出。
3、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
2015年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出425.4萬元，其中人員經(jīng)費支出377.7萬元，公用經(jīng)費支出47.7萬元。2015年對比2014年，機關(guān)運行經(jīng)費支出減少了70.1萬元，其中人員經(jīng)費支出減少了37.2萬元，公用經(jīng)費支出減少了32.9萬元。減少的原因為我站在2015年節(jié)約了公用經(jīng)費的各方面開支，特別是“物業(yè)管理費”和“公務接待費”減幅較大。
4、政府采購支出說明
2015年度本部門政府采購支出總額為3.2萬元，均為日常辦公用品的采購。
5、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2015年12月31日，本部門共有一般公務用車四臺。
四、?????專業(yè)名詞解釋
2015年度本部門決算批復中涉及的“公路養(yǎng)護”，是指我市范圍內(nèi)農(nóng)村公路的養(yǎng)護，包括大中修工程、危橋改造、預防性養(yǎng)護、災害防治、水毀搶修等養(yǎng)護工程。目前我市農(nóng)村公路的養(yǎng)護管養(yǎng)總里程為22614公里（其中：縣道?1729公里、鄉(xiāng)道??12638公里，村道8247公里）。
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清遠市地方公路管理總站
2016年9月19日
