2017年度清遠(yuǎn)市交通運(yùn)輸工程造價(jià)站部門預(yù)算

第三部分  清遠(yuǎn)市交通運(yùn)輸工程造價(jià)站2017年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于清遠(yuǎn)市交通運(yùn)輸工程造價(jià)站2017年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

清遠(yuǎn)市交通運(yùn)工程造價(jià)站2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算90.73萬元。收入為一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款；支出包括：醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1.45萬元、交通運(yùn)輸支出82.08萬元、住房保障支出7.2萬元。

二、關(guān)于清遠(yuǎn)市交通運(yùn)輸工程造價(jià)站2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

清遠(yuǎn)市交通運(yùn)輸運(yùn)輸工程造價(jià)2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款90.73萬元，比2016年執(zhí)行增加了19.55萬元，主要是增加了人員經(jīng)費(fèi)支出。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出1.45萬元，占1.6%；交通運(yùn)輸（類）支出82.08萬元，占90.5%；住房保障（類）支出7.2萬元，占7.9%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2017年預(yù)算數(shù)為1.45萬元，與2016年執(zhí)行數(shù)持平。

2、交通運(yùn)輸（類）公路水路運(yùn)輸（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2017年預(yù)算數(shù)為82.08萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)增加10.42萬元，增加了14.5%，主要是由開人員經(jīng)費(fèi)開支增加了。

3、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2017年預(yù)算數(shù)為7.2萬元，與2016年執(zhí)行數(shù)持平。

三、關(guān)于清遠(yuǎn)市交通運(yùn)輸工程造價(jià)站2017年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

清遠(yuǎn)市交通運(yùn)輸工程造價(jià)站2017年一般公共預(yù)算基本支出90.73萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)73.73萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；

公用經(jīng)費(fèi)7萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。

項(xiàng)目費(fèi)10萬元，是用于支付工程材料信息調(diào)查費(fèi)用。

四、關(guān)于清遠(yuǎn)市交通運(yùn)輸工程造價(jià)2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

清遠(yuǎn)市交通運(yùn)輸工程造價(jià)站2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為1.1萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0.9萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.2萬元。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2016年持平。

五、關(guān)于清遠(yuǎn)市交通運(yùn)輸工程造價(jià)站2017年政府性基金預(yù)算支出情況的說明

清遠(yuǎn)市交通運(yùn)輸工程造價(jià)站2017年沒有政府性基金預(yù)算撥款。

六、關(guān)于清遠(yuǎn)市交通運(yùn)輸工程造價(jià)站2017年收支預(yù)算情況的總體說明

按照綜合預(yù)算的原則，清遠(yuǎn)市交通運(yùn)輸工程造價(jià)站所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、其他收入、事業(yè)收入、上級撥款收入；支出包括：醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、交通運(yùn)輸支出、住房保障支出等。清遠(yuǎn)市交通運(yùn)輸工程造價(jià)2017年收支總預(yù)算105.83萬元。

七、關(guān)于清遠(yuǎn)市交通運(yùn)輸工程造價(jià)站2017年收入預(yù)算情況說明

清遠(yuǎn)市交通運(yùn)輸工程造價(jià)站2017年收入預(yù)算105.83萬元，一般公共預(yù)算撥款收入90.73萬元，占85.7%；事業(yè)收入12萬元占11.3；上級補(bǔ)助收入3萬元，占2.8%；其他收入0.1萬元，占0.1%。

八、關(guān)于清遠(yuǎn)市交通運(yùn)輸工程造價(jià)站2017年支出預(yù)算情況說明

清遠(yuǎn)市交通運(yùn)輸工程造價(jià)站2017年支出預(yù)算105.83萬元，其中：基本支出95.83萬元，占90.6%；項(xiàng)目支出10萬元，占9.4%。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2017年清遠(yuǎn)市交通運(yùn)輸工程造價(jià)站部本級機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算7萬元，與2016年預(yù)算持平。

（二）政府采購情況

2017年清遠(yuǎn)市交通運(yùn)輸工程造價(jià)站政府采購預(yù)算總額0.77萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.77萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2016年12月31日，清遠(yuǎn)市交通運(yùn)輸工程造價(jià)站財(cái)務(wù)核算賬共有車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車2輛。

第四部分  名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指中央、省、市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”以外的收入。主要是存款利息收入等。

（三）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項(xiàng)政策始于上世紀(jì)九十年代中期，在全國機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實(shí)施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實(shí)施約20年時(shí)間。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級（職務(wù)）工資、年終一次性獎(jiǎng)金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補(bǔ)貼等。

（四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（五）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入部門預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央、省、市財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（八）事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。它屬于事業(yè)單位的收入。

（九）上級補(bǔ)助收入：是指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入，用于補(bǔ)助正常業(yè)務(wù)資金的不足。