2015年清遠(yuǎn)市交通運(yùn)輸局部門決算說明
一、清遠(yuǎn)市交通運(yùn)輸局主要職責(zé)
清遠(yuǎn)市交通運(yùn)輸局成立于1988年，隸屬于市政府的工作機(jī)構(gòu)，經(jīng)費(fèi)實行財政全額供給的行政單位，執(zhí)行《行政單位會計制度》，財政財務(wù)收支獨(dú)立核算的一級預(yù)算單位，其主要職責(zé)為：
1、貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)交通運(yùn)輸工作的方針政策和法律法規(guī)，擬訂全市公路、水路、地方鐵路行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，指導(dǎo)公路、水路行業(yè)有關(guān)體制改革工作。
2、負(fù)責(zé)涉及綜合運(yùn)輸體系的規(guī)劃及其協(xié)調(diào)工作。會同有關(guān)部門編制綜合運(yùn)輸體系規(guī)劃，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)交通運(yùn)輸樞紐規(guī)劃和管理。
3、負(fù)責(zé)道路、水路運(yùn)輸市場監(jiān)督管理工作。組織落實道路、水路運(yùn)輸有關(guān)政策、準(zhǔn)入制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)營規(guī)范并監(jiān)督實施，指導(dǎo)城鄉(xiāng)客運(yùn)及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作，負(fù)責(zé)城市公共交通規(guī)劃、管理和監(jiān)督工作，負(fù)責(zé)路政、運(yùn)政和港口管理，負(fù)責(zé)水路運(yùn)輸、水路運(yùn)輸服務(wù)、船舶代理、航道、港口及港航設(shè)施建設(shè)使用岸線布局的規(guī)劃和行業(yè)管理工作。
4、負(fù)責(zé)政府撥款的公路建設(shè)資金項目的爭取、管理和監(jiān)督，協(xié)調(diào)或者參與交通建設(shè)資金的籌集，負(fù)責(zé)市屬交通資金的撥付和監(jiān)管，指導(dǎo)收費(fèi)公路管理及公路聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)工作。
5、負(fù)責(zé)公路、水路、地方鐵路建設(shè)市場管理監(jiān)督工作，負(fù)責(zé)跨市和市內(nèi)旅客運(yùn)輸管理，組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督市、縣重點(diǎn)和大中型公路、水路交通工程建設(shè)的實施，負(fù)責(zé)完善公路、水路建設(shè)項目的基建程序，依法審查、核準(zhǔn)或上報審批交通建設(shè)項目，負(fù)責(zé)公路、水路交通建設(shè)工程的質(zhì)量檢查、監(jiān)督和造價管理。
6、指導(dǎo)公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作，組織實施重點(diǎn)物資和緊急客貨運(yùn)輸，參與公路、水路有關(guān)交通戰(zhàn)備工作。
7、組織落實交通行業(yè)科技政策，參與重大交通科技項目攻關(guān)，指導(dǎo)交通運(yùn)輸信息化建設(shè)，指導(dǎo)、監(jiān)督交通行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的實施，指導(dǎo)公路、水路行業(yè)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作。
8、組織、協(xié)調(diào)和參與管理公路、水路交通行業(yè)利用外資工作，開展對外交流與合作工作。
9、承辦市人民政府和省交通運(yùn)輸廳交辦的其他事項。
二、清遠(yuǎn)市交通運(yùn)輸局機(jī)構(gòu)設(shè)置
市交通運(yùn)輸局設(shè)10個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：
（1）辦公室（機(jī)關(guān)黨委辦公室，與人事科合署辦公），負(fù)責(zé)文電、會務(wù)、機(jī)要等機(jī)關(guān)日常工作；承擔(dān)信息、保密、信訪、政務(wù)公開、對外宣傳等工作；擬訂交通行業(yè)科技、教育、信息化發(fā)展規(guī)劃、計劃和措施并指導(dǎo)實施；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和指導(dǎo)直屬單位黨群、政治思想教育、人事管理、勞動工資和離退休人員服務(wù)等工作；按規(guī)定管理直屬單位領(lǐng)導(dǎo)干部。
（2）政策法規(guī)科，指導(dǎo)交通行業(yè)體制改革、結(jié)構(gòu)調(diào)整等工作；負(fù)責(zé)交通法律、法規(guī)、規(guī)章和政策措施的監(jiān)督實施；承擔(dān)機(jī)關(guān)有關(guān)規(guī)范性文件的合法性審核工作；承辦有關(guān)行政復(fù)議、行政應(yīng)訴工作；指導(dǎo)收費(fèi)公路的業(yè)務(wù)管理工作；指導(dǎo)本系統(tǒng)依法行政和普法教育工作。
（3）規(guī)劃基建科，組織編制綜合交通運(yùn)輸體系規(guī)劃及公路、水路、港口、地方鐵路等發(fā)展戰(zhàn)略、專項規(guī)劃，承擔(dān)有關(guān)協(xié)調(diào)工作；參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃；承擔(dān)交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目前期工作、后期評價工作；參與公路、水路有關(guān)交通戰(zhàn)備工作和救災(zāi)等綜合管理工作；承擔(dān)公路、水路交通行業(yè)利用外資工作及對外交流與合作工作；負(fù)責(zé)公路、水路建設(shè)市場的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)交通基本建設(shè)工程質(zhì)量、造價監(jiān)督工作；負(fù)責(zé)市管交通建設(shè)項目設(shè)計、施工許可審批；組織市、縣重點(diǎn)交通建設(shè)項目的竣工驗收；負(fù)責(zé)公路養(yǎng)護(hù)和農(nóng)村公路建設(shè)的管理工作。
（4）綜合運(yùn)輸科(行政審批科），承擔(dān)道路運(yùn)輸行業(yè)管理及城市公共客運(yùn)的相關(guān)工作；組織實施重點(diǎn)物資和緊急客貨公路運(yùn)輸；按規(guī)定承擔(dān)物流市場有關(guān)管理工作；組織協(xié)調(diào)道路、水路、地方鐵路等多種運(yùn)輸方式的銜接工作；協(xié)調(diào)地方鐵路的運(yùn)營管理工作；協(xié)調(diào)民航、郵政及鐵路等管理機(jī)構(gòu)的涉地相關(guān)工作；配合有關(guān)部門加強(qiáng)公路、水路交通無線電管理；指導(dǎo)交通行業(yè)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作。
綜合運(yùn)輸科加掛行政審批科牌子，主要承擔(dān)辦理辦結(jié)不需要現(xiàn)場勘察、專業(yè)論證、集體研究、社會聽證、上報審批等本單位所有行政審批事項，并牽頭受理、協(xié)調(diào)、督辦其他行政審批事項。
（5）交通安全科（應(yīng)急辦公室），組織擬訂交通行業(yè)安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況；指導(dǎo)交通行業(yè)安全生產(chǎn)的管理工作，監(jiān)督落實安全生產(chǎn)責(zé)任制；組織、指導(dǎo)交通行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理的宣傳教育工作；按規(guī)定組織或參與交通行業(yè)安全生產(chǎn)事故的調(diào)查處理工作；負(fù)責(zé)交通行業(yè)安全生產(chǎn)事故統(tǒng)計上報工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)及指導(dǎo)直屬單位的安全、保衛(wèi)工作。
（6）交通戰(zhàn)備科，負(fù)責(zé)擬定本地區(qū)國防交通戰(zhàn)備工作的規(guī)定、交通戰(zhàn)備保障方案；規(guī)劃本地區(qū)國防交通網(wǎng)絡(luò)布局，對本地區(qū)交通建設(shè)提出有關(guān)國防要求的建議，擬訂國防交通保障計劃，組織國防交通保障隊伍；負(fù)責(zé)本地區(qū)國防交通運(yùn)力動員和運(yùn)力征用，檢查督導(dǎo)重要橋梁、公路、碼頭的維護(hù)；負(fù)責(zé)應(yīng)付各種突發(fā)事件、防洪搶險、抗震救災(zāi)等交通保障；貫徹執(zhí)行國防交通的各項指示。
（7）港航管理科，參與擬訂水運(yùn)和港口發(fā)展戰(zhàn)略，指導(dǎo)和監(jiān)督水運(yùn)和港口方針政策和地方性法規(guī)、規(guī)章的實施；負(fù)責(zé)水路運(yùn)政（水運(yùn)執(zhí)法除外）和港口行政管理；參與港口規(guī)劃及建設(shè)項目審核，負(fù)責(zé)對港口公用基礎(chǔ)設(shè)施的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)水路運(yùn)輸、水路運(yùn)輸服務(wù)及船舶代理等輔助性業(yè)務(wù)的行業(yè)管理；負(fù)責(zé)港口輔助業(yè)、港口及港航設(shè)施建設(shè)使用岸線布局的行業(yè)管理；協(xié)助管理水路運(yùn)輸有關(guān)經(jīng)費(fèi)的統(tǒng)籌使用，協(xié)助組織征收和管理港口行政管理等相關(guān)規(guī)費(fèi)；負(fù)責(zé)組織實施水路重點(diǎn)物資、軍事、防洪搶險、緊急客貨運(yùn)輸；協(xié)調(diào)海事等管理機(jī)構(gòu)的涉地相關(guān)工作。
（8）財務(wù)審計科，組織編制部門預(yù)、決算；負(fù)責(zé)局管交通經(jīng)費(fèi)、外匯、信貸等有關(guān)工作，會同有關(guān)部門管理交通各專項資金；負(fù)責(zé)局管交通資金的撥付及使用監(jiān)督；負(fù)責(zé)局預(yù)算缺口的融資管理、撥付及監(jiān)督使用；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)及直屬單位的國有資產(chǎn)管理和內(nèi)部審計工作。
（9）總工程師辦公室，組織審查、審核交通工程的規(guī)劃和設(shè)計方案，重大技術(shù)事故鑒定的調(diào)查；負(fù)責(zé)交通工程科學(xué)研究、科技交流工作及新技術(shù)、新工藝的推廣；指導(dǎo)交通工程各類學(xué)會等工作；參與市、縣重點(diǎn)交通建設(shè)項目的竣工驗收；技術(shù)指導(dǎo)公路養(yǎng)護(hù)和農(nóng)村公路建設(shè)工作；參與對在建項目進(jìn)行工程質(zhì)量與施工安全的監(jiān)督檢查。
（10）執(zhí)法監(jiān)督科（市交通運(yùn)輸局綜合行政執(zhí)法局），指導(dǎo)、監(jiān)督全市交通行政執(zhí)法工作，負(fù)責(zé)本局的監(jiān)督檢查、行政處罰和行政強(qiáng)制工作；組織查處重大違法案件，協(xié)調(diào)跨區(qū)域的交通執(zhí)法工作。
三、預(yù)算執(zhí)行情況分析
1、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明
（1）2015年全年未購置公務(wù)用車，年末保有量為13臺，減少了1臺，主要為報廢一臺老舊車輛；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)401,103.98元，相比2014年574,444.37下降了17.33萬元，達(dá)30%，主要原因為貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定和厲行節(jié)約。
（2）2015年度本單位未組織出國(境)團(tuán)組，參加其他單位組織的出國(境)團(tuán)組0個；本單位全年因公出國(境)累計0人次，無增減變化。
（3）2015年公務(wù)接待費(fèi)90批次，約908人次，支出54,426.00元，相比2014年127,040下降72,614元，主要原因為貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定和厲行節(jié)約，減少了公務(wù)接待。
2、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
2015年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出969.16萬元（其中：人員經(jīng)費(fèi)819.19萬元，公用經(jīng)費(fèi)149.96萬元），比2014年1068萬元減少了98.84萬元，降低9%。主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)減少；其次，根據(jù)國家厲行節(jié)約的要求，單位嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)及會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)各項經(jīng)費(fèi)支出。
3、關(guān)于政府采購支出說明
2015年度市交通運(yùn)輸局本部門政府采購金額76157元。其中：政府采購貨物支出76157元、政府采購工程支出0元、政府采購服務(wù)支出0元。政府采購貨物支出主要為辦公設(shè)備購置。2015年度市交通運(yùn)輸局能執(zhí)行政府采購的有關(guān)規(guī)定，購買政府采購清單內(nèi)的商品能在政府協(xié)議采購供應(yīng)商采購。
4、關(guān)于國有資產(chǎn)占有情況說明
截止2015年12月31日，本部門共有車輛13臺（公車改革后暫時未辦理移交、過戶、報廢等手續(xù)），其中.副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛；一般公務(wù)用車13輛。2015年末，經(jīng)清遠(yuǎn)市公務(wù)用車制度改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室批復(fù)，市交通運(yùn)輸局保留公務(wù)用車24輛，其中局本級保留機(jī)要通信應(yīng)急用車2輛，市交通運(yùn)輸局綜合行政執(zhí)法局保留22輛。
5、關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明
2015年市本級100萬元以上項目（含100萬元，中央、省配項目和基建項目套除外），全部納入財政支出重點(diǎn)績效評價，其中：本部門“清遠(yuǎn)市區(qū)公交經(jīng)營管理體制改革專項經(jīng)費(fèi)”1655萬元評價范圍，并聘請第三方中介清遠(yuǎn)市新正達(dá)、中衡等兩間會計師事務(wù)負(fù)責(zé)對項目進(jìn)行現(xiàn)場勘查取證、收集材料報送給專家等工作；同時委托中山大學(xué)、廣東省外語外貿(mào)大學(xué)等兩所院校的專家、教授對2015年度財政專項資金支出項目進(jìn)行重點(diǎn)績效評價。
四、專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
3.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.交通運(yùn)輸（類）石油價格改革對交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼（款）石油價格改革補(bǔ)貼其他支出（項）：反映石油價格改革財政補(bǔ)貼對其他方面的支出。
7.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
8.政府性基金收入：市本級基金收入主要項目包括國有土地使用權(quán)出讓收入、政府住房基金收入、散裝水泥專項資金收入、新型墻體材料發(fā)展專項基金收入和其他基金收入。
9.政府性基金支出：指本級政府性基金安排的各項支出。
10、預(yù)算績效管理：預(yù)算績效是指預(yù)算資金所達(dá)到的產(chǎn)出和結(jié)果。預(yù)算績效管理是政府績效管理的重要組成部分，是一種以支出結(jié)果為導(dǎo)向的預(yù)算管理模式。它強(qiáng)化政府預(yù)算為民服務(wù)的理念，強(qiáng)調(diào)預(yù)算支出的責(zé)任和效率，要求在預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督的全過程中更加關(guān)注預(yù)算資金的產(chǎn)出和結(jié)果，要求政府部門不斷改進(jìn)服務(wù)水平和質(zhì)量，花盡量少的資金、辦盡量多的實事，向社會公眾提供更多、更好的公共產(chǎn)品和公共服務(wù)，使政府行為更加務(wù)實、高效。推進(jìn)預(yù)算績效管理，有利于提升預(yù)算管理水平、增強(qiáng)單位支出責(zé)任、提高公共服務(wù)質(zhì)量、優(yōu)化公共資源配置、節(jié)約公共支出成本。
預(yù)算績效管理是一個由績效目標(biāo)管理、績效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控管理、績效評價實施管理、績效評價結(jié)果反饋和應(yīng)用管理共同組成的綜合系統(tǒng)。推進(jìn)預(yù)算績效管理，要將績效理念融入預(yù)算管理全過程，使之與預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算監(jiān)督一起成為預(yù)算管理的有機(jī)組成部分，逐步建立“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評價、評價結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用”的預(yù)算績效管理機(jī)制。
