清遠(yuǎn)市建設(shè)工程造價(jià)站
2016年部門預(yù)算公開
目 錄
第一部分 清遠(yuǎn)市建設(shè)工程造價(jià)站概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2016年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分 2016年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 清遠(yuǎn)市建設(shè)工程造價(jià)站概況
一、主要職責(zé)
主要負(fù)責(zé)本地區(qū)建設(shè)工程全過程、全方位的造價(jià)管理。包括：負(fù)責(zé)造價(jià)員的全面管理；對(duì)注冊(cè)造價(jià)工程師、工程造價(jià)咨詢企業(yè)及建筑工程發(fā)承包計(jì)價(jià)活動(dòng)實(shí)施監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)本地區(qū)造價(jià)成果審查、備案及其糾紛的解釋、調(diào)解；負(fù)責(zé)相關(guān)法律、法規(guī)、政策文件的宣傳、實(shí)施和督查；負(fù)責(zé)本地區(qū)人工單價(jià)、工程材料信息價(jià)、造價(jià)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的確定和公布；建立資料積累制度和工程造價(jià)數(shù)據(jù)庫(kù)，為本區(qū)計(jì)價(jià)活動(dòng)和政府決策提供服務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
（一）本部門為市住建局下屬公益一類事業(yè)單位，無下屬單位，部門預(yù)算為本站本級(jí)預(yù)算。
（二）本部門內(nèi)設(shè)綜合室和信息室，核定編制15人，年末實(shí)有12人。退休人員4人。
第二部分 2016年部門預(yù)算表
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| 表1 |
收支總體情況表 | |||
單位名稱：清遠(yuǎn)市建設(shè)工程造價(jià)站 |
| 單位：萬元 | |
收 入 | 支 出 | ||
項(xiàng)目 | 2016年預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 2016年預(yù)算數(shù) |
一、財(cái)政撥款 | 210.12 | 一、基本支出 | 192.12 |
二、財(cái)政專戶撥款 |
| 二、項(xiàng)目支出 | 18.00 |
三、其他資金 |
| 三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 |
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本年收入合計(jì) | 210.12 | 本年支出合計(jì) | 210.12 |
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
| 四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
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五、附屬單位上繳收入 |
| 五、上繳上級(jí)支出 |
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六、用事業(yè)單位基金彌補(bǔ)收支總額 |
| 六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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收 入 總 計(jì) | 210.12 | 支 出 總 計(jì) | 210.12 |
注：財(cái)政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。 | |||
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| 表2 |
收入總體情況表 | |||
單位名稱：清遠(yuǎn)市建設(shè)工程造價(jià)站 |
| 單位：萬元 | |
項(xiàng)目 | 2016年預(yù)算數(shù) | ||
一、預(yù)算撥款 | 210.12 | ||
一般公共預(yù)算撥款 | 210.12 | ||
基金預(yù)算撥款 |
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二、財(cái)政專戶撥款 |
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教育收費(fèi) |
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其他財(cái)政收入撥款 |
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三、其他資金 |
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事業(yè)收入 |
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事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
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其他收入 |
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本年收入合計(jì) | 210.12 | ||
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四、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
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五、附屬單位上繳收入 |
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六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支總額 |
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收入總計(jì) | 210.12 | ||
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| 表3 |
支出總體情況表 | |||
單位名稱：清遠(yuǎn)市建設(shè)工程造價(jià)站 |
| 單位：萬元 | |
項(xiàng)目 | 2016年預(yù)算數(shù) | ||
一、基本支出 | 192.12 | ||
工資福利支出 | 127.79 | ||
一般商品和服務(wù)支出 | 16 | ||
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 43.33 | ||
其他資本性支出等 | 5 | ||
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二、項(xiàng)目支出 | 18 | ||
日常運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目 |
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政府購(gòu)買服務(wù)類項(xiàng)目 | 12 | ||
其他類項(xiàng)目 |
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科技研發(fā)類項(xiàng)目 |
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基本建設(shè)類項(xiàng)目 |
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補(bǔ)助企事業(yè)類項(xiàng)目 |
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信息化運(yùn)維類項(xiàng)目 | 4 | ||
專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目 |
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因公出國(guó)（境）項(xiàng)目 |
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信息系統(tǒng)建設(shè)類項(xiàng)目 |
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委托業(yè)務(wù)類 | 2 | ||
三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 |
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本年收入合計(jì) | 210.12 | ||
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四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
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五、上繳上級(jí)支出 |
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六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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收入總計(jì) | 210.12 | ||
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| 表4 |
財(cái)政撥款收支總體情況表 | |||
單位名稱：清遠(yuǎn)市建設(shè)工程造價(jià)站 |
| 單位：萬元 | |
收 入 | 支 出 | ||
項(xiàng) 目 | 2016年預(yù)算數(shù) | 項(xiàng) 目 | 2016年預(yù)算數(shù) |
一、一般公共預(yù)算 | 210.12 | 一、一般公共預(yù)算 | 210.12 |
二、政府性基金預(yù)算 |
| 二、政府性基金預(yù)算 |
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三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
| 三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
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收 入 總 計(jì) | 210.12 | 支 出 總 計(jì) | 210.12 |
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| 表5 |
一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目） | |||
單位名稱：清遠(yuǎn)市建設(shè)工程造價(jià)站 |
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| 單位：萬元 |
| 一般公共預(yù)算支出 | ||
功能科目名稱 | 小計(jì) | 其中：基本支出 | 項(xiàng)目支出 |
合計(jì) | 210.12 | 192.12 | 18.00 |
[212]城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 166.79 |
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[21201]城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) | 18.00 |
| 18.00 |
[2120199]其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) | 18.00 |
| 18.00 |
[21206]建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督 | 148.78 | 148.78 |
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[2120601]建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督 | 148.78 | 148.78 |
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[221]住房保障支出 | 21.60 | 21.60 |
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[22102]住房改革支出 | 21.60 | 21.60 |
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[2210201]住房公積金 | 21.60 | 21.60 |
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[208]社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 17.40 | 17.40 |
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[20805]行政事業(yè)單位離退休 | 17.04 | 17.04 |
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[2080502]事業(yè)單位離退休 | 17.04 | 17.04 |
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[20808]撫恤 | 0.36 | 0.36 |
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[2080801]死亡撫恤 | 0.36 | 0.36 |
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[210]醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 4.34 | 4.34 |
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[21005]醫(yī)療保障 | 4.34 | 4.34 |
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[2100502]事業(yè)單位醫(yī)療 | 4.34 | 4.34 |
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| 表6 |
一般公共預(yù)算基本支出表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目） | ||
單位名稱：清遠(yuǎn)市建設(shè)工程造價(jià)站 |
| 單位：萬元 |
政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 | 部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 | 2016年預(yù)算 |
合計(jì) | 192.12 | |
[501]機(jī)關(guān)工資福利支出 | [301]工資福利支出 | 127.79 |
[50101]工資資金津補(bǔ)貼 | [30101]基本工資 | 50.4 |
[50101]工資資金津補(bǔ)貼 | [30102]津貼補(bǔ)貼 | 62.89 |
[50101]工資資金津補(bǔ)貼 | [30103]獎(jiǎng)金 |
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[50102]社會(huì)保障繳費(fèi) | [30112]其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
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[50103]住房公積金 | [30113]住房公積金 |
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[50199]其他工資福利支出 | [30106]伙食補(bǔ)助費(fèi) |
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[50199]其他工資福利支出 | [30199]其他工資福利支出 | 14.5 |
[502]機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 | [302]商品和服務(wù)支出 | 16 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30201]辦公費(fèi) | 2 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30202]印刷費(fèi) |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30204]手續(xù)費(fèi) |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30205]水費(fèi) | 0.3 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30206]電費(fèi) | 1.5 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30207]郵電費(fèi) | 1.2 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30209]物業(yè)管理費(fèi) |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30211]差旅費(fèi) | 1 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30214]租賃費(fèi) |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30228]工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30229]福利費(fèi) |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30239]其他交通費(fèi)用 |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30240]稅金及附加費(fèi)用 |
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[50202]會(huì)議費(fèi) | [30215]會(huì)議費(fèi) | 1 |
[50203]培訓(xùn)費(fèi) | [30216]培訓(xùn)費(fèi) | 2 |
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) | [30226]勞務(wù)費(fèi) |
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[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) | [30227]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
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[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) | [30203]咨詢費(fèi) |
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[50206]公務(wù)接待費(fèi) | [30217]公務(wù)接待費(fèi) | 0.5 |
[50207]因公出國(guó)（境）費(fèi)用 | [30212]因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
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[50208]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | [30231]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 2.5 |
[50209]維修（護(hù)）費(fèi) | [30213]維修（護(hù)）費(fèi) |
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[50299]其他商品和服務(wù)支出 | [30299]其他商品和服務(wù)支出 | 4 |
[503]機(jī)關(guān)資本性支出（一） | [310]資本性支出 | 5 |
[50301]房屋建筑物購(gòu)建 | [31001]房屋建筑物購(gòu)建 |
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[50302]基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | [31005]基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
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[50303]公務(wù)用車購(gòu)置 | [31013]公務(wù)用車購(gòu)置 |
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[50305]土地征遷補(bǔ)償和安置支出 | [31009]土地補(bǔ)償 |
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[50305]土地征遷補(bǔ)償和安置支出 | [31010]安置補(bǔ)助 |
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[50305]土地征遷補(bǔ)償和安置支出 | [31011]地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
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[50305]土地征遷補(bǔ)償和安置支出 | [31012]拆遷補(bǔ)償 |
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[50306]設(shè)備購(gòu)置 | [31002]辦公設(shè)備購(gòu)置 | 5 |
[50306]設(shè)備購(gòu)置 | [31003]專用設(shè)備購(gòu)置 |
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[50306]設(shè)備購(gòu)置 | [31007]信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 |
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[50307]大型修繕 | [31006]大型修繕 |
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[50399]其他資本性支出 | [31008]物資儲(chǔ)備 |
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[50399]其他資本性支出 | [31019]其他交通工具購(gòu)置 |
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[50399]其他資本性支出 | [31021]文物和陳列品購(gòu)置 |
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[50399]其他資本性支出 | [31022]無形資產(chǎn)購(gòu)置 |
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[50399]其他資本性支出 | [31099]其他資本性支出 |
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[505]對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 | [301]工資福利支出 |
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[50501]工資福利支出 | [30101]基本工資 |
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[50501]工資福利支出 | [30102]津貼補(bǔ)貼 |
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[50501]工資福利支出 | [30103]獎(jiǎng)金 |
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[50501]工資福利支出 | [30107]績(jī)效工資 |
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[50501]工資福利支出 | [30113]住房公積金 |
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[50501]工資福利支出 | [30199]其他工資福利支出 |
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[505]對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 | [302]商品和服務(wù)支出 |
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[50502]商品和服務(wù)支出 | [30201]辦公費(fèi) |
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[50502]商品和服務(wù)支出 | [30299]其他商品和服務(wù)支出 |
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[509]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | [303]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 43.33 |
[50901]社會(huì)福利和補(bǔ)助 | [30304]撫恤金 |
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[50901]社會(huì)福利和補(bǔ)助 | [30305]生活補(bǔ)助 | 0.36 |
[50901]社會(huì)福利和補(bǔ)助 | [30306]救濟(jì)費(fèi) |
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[50901]社會(huì)福利和補(bǔ)助 | [30307]醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 | 4.34 |
[50901]社會(huì)福利和補(bǔ)助 | [30309]獎(jiǎng)勵(lì)金 |
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[50905]離退休費(fèi) | [30301]離休費(fèi) |
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[50905]離退休費(fèi) | [30302]退休費(fèi) | 14.63 |
[50103]住房公積金 | [30113]住房公積金 | 21.6 |
[50999]對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | [30399]其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 | 2.4 |
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| 表7 | ||
一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目） | ||||
單位名稱：清遠(yuǎn)市建設(shè)工程造價(jià)站 |
| 單位：萬元 | ||
政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 | 部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 | 2016年預(yù)算 | ||
合計(jì) | 18 | |||
[501]機(jī)關(guān)工資福利支出 | [301]工資福利支出 |
| ||
[50199]其他工資福利支出 | [30106]伙食補(bǔ)助費(fèi) |
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[50199]其他工資福利支出 | [30199]其他工資福利支出 |
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[502]機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 | [302]商品和服務(wù)支出 | 13.5 | ||
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30201]辦公費(fèi) |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30202]印刷費(fèi) |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30204]手續(xù)費(fèi) |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30205]水費(fèi) |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30206]電費(fèi) |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30207]郵電費(fèi) |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30209]物業(yè)管理費(fèi) |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30211]差旅費(fèi) |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30214]租賃費(fèi) |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) | [30239]其他交通費(fèi)用 |
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[50202]會(huì)議費(fèi) | [30215]會(huì)議費(fèi) |
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[50203]培訓(xùn)費(fèi) | [30216]培訓(xùn)費(fèi) |
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[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) | [30226]勞務(wù)費(fèi) |
| ||
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) | [30203]咨詢費(fèi) |
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[50206]公務(wù)接待費(fèi) | [30217]公務(wù)接待費(fèi) |
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[50207]因公出國(guó)（境）費(fèi)用 | [30212]因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
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[50208]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | [30231]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
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[50209]維修（護(hù)）費(fèi) | [30213]維修（護(hù)）費(fèi) |
| ||
[50299]其他商品和服務(wù)支出 | [30299]其他商品和服務(wù)支出 | 13.5 | ||
[503]機(jī)關(guān)資本性支出（一） | [310]資本性支出 | 4.5 | ||
[50306]房屋建筑物購(gòu)建 | [31001]房屋建筑物購(gòu)建 |
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[50301]公務(wù)用車購(gòu)置 | [31013]公務(wù)用車購(gòu)置 |
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[50303]設(shè)備購(gòu)置 | [31002]辦公設(shè)備購(gòu)置 |
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[50306]設(shè)備購(gòu)置 | [31003]專用設(shè)備購(gòu)置 |
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[50306]設(shè)備購(gòu)置 | [31007]信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 | 4.5 | ||
[50307]大型修繕 | [31006]大型修繕 |
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[50399]其他資本性支出 | [31099]其他資本性支出 |
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[509]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | [303]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
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[50901]社會(huì)福利和補(bǔ)助 | [30307]醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
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[50999]對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | [30399]其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
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| 表8 | ||||
一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表 | |||||||
單位名稱：清遠(yuǎn)市建設(shè)工程造價(jià)站 |
| 單位：萬元 | |||||
項(xiàng)目 | 2016年預(yù)算 | ||||||
行政經(jīng)費(fèi) | 0 | ||||||
三公經(jīng)費(fèi) | 3 | ||||||
其中：（一）因公出國(guó)（境）支出 | 0 | ||||||
（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出 | 2.5 | ||||||
1、公務(wù)用車購(gòu)置 | 0 | ||||||
2、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 2.5 | ||||||
（三）公務(wù)接待費(fèi)支出 | 0.5 | ||||||
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注： |
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1、行政經(jīng)費(fèi)包括：（1）基本支出。一是包括工資、津貼及獎(jiǎng)金、醫(yī)療費(fèi)、住房補(bǔ)貼等）不包括離退休支出，包括離退休人員管理機(jī)構(gòu)的在職人員支出）基本支出；二是包括辦公及印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)、一般購(gòu)置費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)支出。（非行政單位不納入統(tǒng)計(jì)范圍）（2）一般行政管理項(xiàng)目支出。具體包括出國(guó)費(fèi)、招待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、辦公用房維修租賃費(fèi)、購(gòu)置費(fèi)（包括設(shè)備、計(jì)算及、車輛等）、干部培訓(xùn)費(fèi)、執(zhí)法部門辦案費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等） | |||||||
2、“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)是指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)是指省直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)員接待（外賓接待）費(fèi)用。 | |||||||
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| 表9 | |||
2016年政府性基金預(yù)算支出情況表 | |||||||
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單位名稱：清遠(yuǎn)市建設(shè)工程造價(jià)站 |
| 單位：萬元 | |||||
功能分類科目 | 政府性基金預(yù)算支出 | ||||||
小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||||
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| 0 |
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| 0 |
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| 0 |
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| 0 |
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注：如該部門無政府性基金安排的支出，則本表為空。同時(shí)按照財(cái)政部有關(guān)要求，以空表呈報(bào)省人代會(huì)審議。 本部門無政府性基金安排的支出，本表為空表。 | |||||||
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| 表10 | |||||||
2016年政府性基金基本支出預(yù)算表 | ||||||||||||||
單位名稱：清遠(yuǎn)市建設(shè)工程造價(jià)站 |
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| 單位：萬元 | ||||||||||
支出項(xiàng)目類別（資金使用單位） | 總計(jì) | 財(cái)政撥款 | 財(cái)政專戶撥款 | 其他資金 | ||||||||||
合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | |||||||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
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注：如該部門無政府性基金安排的支出，則本表為空。同時(shí)按照財(cái)政部有關(guān)要求， 以空表呈報(bào)省人代會(huì)審議。 本部門無政府性基金安排的支出，本表為空表。 | ||||||||||||||
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| 表11 | |||
2016年政府性基金項(xiàng)目支出預(yù)算表 |
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單位名稱：清遠(yuǎn)市建設(shè)工程造價(jià)站 |
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| 單位：萬元 | ||||||
支出項(xiàng)目類別（資金使用單位） | 總計(jì) | 財(cái)政撥款 | 財(cái)政專戶撥款 | 其他資金 | 績(jī)效目標(biāo) | ||||||
合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | ||||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
合計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
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注：本部門本年度無政府性基金安排的支出，本表為空。
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第三部分 2016年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
2016年本部門收入預(yù)算210.12萬元，比上年增加23.81萬元，增長(zhǎng)12.78%，主要原因是工資調(diào)整，支出增加；支出預(yù)算210.12萬元，比上年增加23.81萬元，增長(zhǎng)12.78%，主要原因是工資調(diào)整，支出增加。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明
2016年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排3萬元，比上年減少0.15萬元，下降4.76%，主要原因是厲行節(jié)約，減少開支。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，與上年保持不變；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)2.5萬元，比2015年增加0.35萬元，增長(zhǎng)16.28%，主要是由于我站只有一臺(tái)公務(wù)用車，隨著使用年限的增加，預(yù)計(jì)本年度的車輛維修費(fèi)將會(huì)上升；公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元，比上年減少0.5萬元，下降50%，主要原因是厲行節(jié)約，減少開支。
三、運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2016年，本部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排21萬元，與上年保持不變。其中：辦公費(fèi)2萬元，培訓(xùn)費(fèi)2萬元，郵電費(fèi)1.2萬元，差旅費(fèi)1萬元，會(huì)議費(fèi)1萬元，專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)5萬元，辦公用房水電費(fèi)1.8萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬元，其他商品和服務(wù)支出4萬元等。
四、政府采購(gòu)情況
2016年本部門政府采購(gòu)安排20萬元，其中：貨物類采購(gòu)預(yù)算15.50萬元，工程類采購(gòu)預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算4.50萬元等。
五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
本站共有一般公務(wù)車1輛。單位價(jià)值200 萬元以上大型設(shè)備0 臺(tái)（套）。
2016 年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200 萬元以上大型設(shè)備。
六、預(yù)算績(jī)效信息公開情況
2016年，本部門能按要求加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理工作，對(duì)本部門的重大項(xiàng)目按時(shí)按質(zhì)進(jìn)行績(jī)效申報(bào)。
第四部分 名詞解釋
（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
（三）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）
歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指財(cái)政部離退休干部局統(tǒng)一管理的部機(jī)關(guān)離退休人員的支出，以及財(cái)政部駐各地財(cái)政監(jiān)察專員辦事處離退休人員的支出。
（四）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積
金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。該項(xiàng)政策始于上世紀(jì)九十年代中期，在全國(guó)機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實(shí)施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資。事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級(jí)工資、績(jī)效工資、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。
（五）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（七）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（八）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和，具體包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、招待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)等。
