清遠市工程建設安全監(jiān)督站
2016年部門預算公開
目 錄
第一部分 清遠市工程建設安全監(jiān)督站概況
一、主要職責
二、機構(gòu)設置
第二部分 2016年部門預算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
七、一般公共預算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
八、一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表
九、政府性基金預算支出情況表
十、部門預算基本支出預算表
十一、部門預算項目支出及其他支出預算表
第三部分 2016年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 清遠市工程建設安全監(jiān)督站概況
一、主要職責
我單位貫徹落實黨和國家法律法規(guī)，受市住建局委托負責轄區(qū)內(nèi)建設工程安全監(jiān)督，對各縣（市）區(qū)的建設工程安全監(jiān)督工作進行指導。
二、機構(gòu)設置
（一）本部門為市住建局下屬公益一類事業(yè)單位，無下屬單位，部門預算為本站本級預算。
（二）我單位內(nèi)設辦公室、技術(shù)室、監(jiān)督一室，監(jiān)督二室，市政監(jiān)督室，起重設備監(jiān)督室等六個部門。核定編制18人，年末實有23人。退休人員5人。
二、部門決算表格
第二部分 2016年部門預算表
共11張表，詳見下表。
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
七、一般公共預算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
八、一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表
九、政府性基金預算支出情況表
十、部門預算基本支出預算表
十一、部門預算項目支出及其他支出預算表
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| 表1 | ||||||||||||||||||||
收支總體情況表 | |||||||||||||||||||||||
單位名稱：清遠市工程建設安全監(jiān)督站 單位：萬元 | |||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||
項目 | 2016年預算數(shù) | 項目 | 2016年預算數(shù) | ||||||||||||||||||||
一、財政撥款 | 304.33 | 一、基本支出 | 285.33 | ||||||||||||||||||||
二、財政專戶撥款 |
| 二、項目支出 | 19.00 | ||||||||||||||||||||
三、其他資金 |
| 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
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本年收入合計 | 304.33 | 本年支出合計 | 304.33 | ||||||||||||||||||||
四、上級補助收入 |
| 四、對附屬單位補助支出 |
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五、附屬單位上繳收入 |
| 五、上繳上級支出 |
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六、用事業(yè)單位基金彌補收支總額 |
| 六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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收 入 總 計 | 304.33 | 支 出 總 計 | 304.33 | ||||||||||||||||||||
注：財政撥款收支情況包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況。 | |||||||||||||||||||||||
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| 表2 | ||||||||||||||||||||
收入總體情況表 | |||||||||||||||||||||||
單位名稱：清遠市工程建設安全監(jiān)督站 單位：萬元 | |||||||||||||||||||||||
項目 | 2016年預算數(shù) | ||||||||||||||||||||||
一、預算撥款 |
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一般公共預算撥款 | 304.33 | ||||||||||||||||||||||
基金預算撥款 |
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二、財政專戶撥款 |
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教育收費 |
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其他財政收入撥款 |
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三、其他資金 |
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事業(yè)收入 |
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事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
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其他收入 |
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本年收入合計 | 304.33 | ||||||||||||||||||||||
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四、上級補助收入 |
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五、附屬單位上繳收入 |
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六、用事業(yè)基金彌補收支總額 |
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收入總計 | 304.33 | ||||||||||||||||||||||
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| 表3 | ||||||||||||||||||||
支出總體情況表 | |||||||||||||||||||||||
單位名稱：清遠市工程建設安全監(jiān)督站 單位：萬元 | |||||||||||||||||||||||
項目 | 2016年預算數(shù) | ||||||||||||||||||||||
一、基本支出 | 285.33 | ||||||||||||||||||||||
工資福利支出 | 179.72 | ||||||||||||||||||||||
一般商品和服務支出 | 32.2 | ||||||||||||||||||||||
對個人和家庭的補助 | 73.41 | ||||||||||||||||||||||
其他資本性支出等 |
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二、項目支出 | 19 | ||||||||||||||||||||||
日常運轉(zhuǎn)類項目 |
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政府購買服務類項目 |
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其他類項目 |
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科技研發(fā)類項目 |
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基本建設類項目 |
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補助企事業(yè)類項目 |
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信息化運維類項目 |
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專項業(yè)務類項目 | 19 | ||||||||||||||||||||||
因公出國（境）項目 |
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信息系統(tǒng)建設類項目 |
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三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
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本年收入合計 | 304.33 | ||||||||||||||||||||||
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四、對附屬單位補助支出 |
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五、上繳上級支出 |
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六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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收入總計 | 304.33 | ||||||||||||||||||||||
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| 表4 | ||||||||||||||||||||
財政撥款收支總體情況表 | |||||||||||||||||||||||
單位名稱：清遠市工程建設安全監(jiān)督站 單位：萬元 | |||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||
項 目 | 2016年預算數(shù) | 項 目 | 2016年預算數(shù) | ||||||||||||||||||||
一、一般公共預算 | 304.33 | 一、一般公共預算 | 304.33 | ||||||||||||||||||||
二、政府性基金預算 |
| 二、政府性基金預算 |
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三、國有資本經(jīng)營預算 |
| 三、國有資本經(jīng)營預算 |
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收 入 總 計 | 304.33 | 支 出 總 計 | 304.33 | ||||||||||||||||||||
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| 表5 | ||||||||||||||||||||
一般公共預算支出情況表（按功能分類科目） | |||||||||||||||||||||||
單位名稱：清遠市工程建設安全監(jiān)督站 單位：萬元 | |||||||||||||||||||||||
| 一般公共預算支出 | ||||||||||||||||||||||
功能科目名稱 | 小計 | 其中：基本支出 | 項目支出 | ||||||||||||||||||||
合計 | 304.33 | 285.33 | 19.00 | ||||||||||||||||||||
[2020601]建設市場管理與監(jiān)督 | 230.92 | 211.92 | 19.00 | ||||||||||||||||||||
[2210201]住房公積金 | 33.12 | 33.12 |
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[2080502]事業(yè)單位離退休 | 33.64 | 33.64 |
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[2100502]事業(yè)單位醫(yī)療 | 6.65 | 6.65 |
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| 表6 | ||
一般公共預算基本支出表（按支出經(jīng)濟分類科目） | ||||
單位名稱：清遠市工程建設安全監(jiān)督站 單位：萬元 | ||||
政府預算支出經(jīng)濟科目 | 部門預算支出經(jīng)濟科目 | 2016年預算 | ||
合計 |
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[501]機關(guān)工資福利支出 | [301]工資福利支出 |
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[50101]工資資金津補貼 | [30101]基本工資 | 66.24 | ||
[50101]工資資金津補貼 | [30102]津貼補貼 | 113.48 | ||
[50101]工資資金津補貼 | [30103]獎金 |
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[50102]社會保障繳費 | [30112]其他社會保障繳費 |
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[50103]住房公積金 | [30113]住房公積金 | 33.12 | ||
[50199]其他工資福利支出 | [30106]伙食補助費 | 3.59 | ||
[502]機關(guān)商品和服務支出 | [302]商品和服務支出 |
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[50201]辦公經(jīng)費 | [30201]辦公費 | 4.21 | ||
[50201]辦公經(jīng)費 | [30202]印刷費 | 1.00 | ||
[50201]辦公經(jīng)費 | [30204]手續(xù)費 |
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[50201]辦公經(jīng)費 | [30205]水費 | 0.12 | ||
[50201]辦公經(jīng)費 | [30206]電費 | 1.80 | ||
[50201]辦公經(jīng)費 | [30207]郵電費 | 1.08 | ||
[50201]辦公經(jīng)費 | [30209]物業(yè)管理費 |
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[50201]辦公經(jīng)費 | [30211]差旅費 |
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[50201]辦公經(jīng)費 | [30214]租賃費 |
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[50201]辦公經(jīng)費 | [30228]工會經(jīng)費 | 6.50 | ||
[50201]辦公經(jīng)費 | [30229]福利費 | 1.00 | ||
[50201]辦公經(jīng)費 | [30239]其他交通費用 |
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[50201]辦公經(jīng)費 | [30240]稅金及附加費用 |
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[50202]會議費 | [30215]會議費 | 1.40 | ||
[50203]培訓費 | [30216]培訓費 | 1.90 | ||
[50205]委托業(yè)務費 | [30226]勞務費 |
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[50205]委托業(yè)務費 | [30227]委托業(yè)務費 |
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[50205]委托業(yè)務費 | [30203]咨詢費 |
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[50206]公務接待費 | [30217]公務接待費 | 1.00 | ||
[50207]因公出國（境）費用 | [30212]因公出國（境）費用 |
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[50208]公務用車運行維護費 | [30231]公務用車運行維護費 | 5.60 | ||
[50209]維修（護）費 | [30213]維修（護）費 |
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[50299]其他商品和服務支出 | [30299]其他商品和服務支出 |
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[503]機關(guān)資本性支出（一） | [310]資本性支出 |
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[50301]房屋建筑物購建 | [31001]房屋建筑物購建 |
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[50302]基礎設施建設 | [31005]基礎設施建設 |
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[50303]公務用車購置 | [31013]公務用車購置 |
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[50305]土地征遷補償和安置支出 | [31009]土地補償 |
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[50305]土地征遷補償和安置支出 | [31010]安置補助 |
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[50305]土地征遷補償和安置支出 | [31011]地上附著物和青苗補償 |
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[50305]土地征遷補償和安置支出 | [31012]拆遷補償 |
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[50306]設備購置 | [31002]辦公設備購置 | 1.00 | ||
[50306]設備購置 | [31003]專用設備購置 |
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[50306]設備購置 | [31007]信息網(wǎng)絡及軟件購置更新 | 2.00 | ||
[50307]大型修繕 | [31006]大型修繕 |
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[50399]其他資本性支出 | [31008]物資儲備 |
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[50399]其他資本性支出 | [31019]其他交通工具購置 |
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[50399]其他資本性支出 | [31021]文物和陳列品購置 |
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[50399]其他資本性支出 | [31022]無形資產(chǎn)購置 |
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[50399]其他資本性支出 | [31099]其他資本性支出 |
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[505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 | [301]工資福利支出 |
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[50501]工資福利支出 | [30101]基本工資 |
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[50501]工資福利支出 | [30102]津貼補貼 |
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[50501]工資福利支出 | [30103]獎金 |
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[50501]工資福利支出 | [30107]績效工資 |
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[50501]工資福利支出 | [30113]住房公積金 |
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[50501]工資福利支出 | [30199]其他工資福利支出 |
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[505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 | [302]商品和服務支出 |
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[50502]商品和服務支出 | [30201]辦公費 |
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[50502]商品和服務支出 | [30299]其他商品和服務支出 |
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[509]對個人和家庭的補助 | [303]對個人和家庭的補助 |
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[50901]社會福利和補助 | [30304]撫恤金 |
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[50901]社會福利和補助 | [30305]生活補助 |
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[50901]社會福利和補助 | [30306]救濟費 |
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[50901]社會福利和補助 | [30307]醫(yī)療費補助 | 6.65 | ||
[50901]社會福利和補助 | [30309]獎勵金 |
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[50905]離退休費 | [30301]離休費 |
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[50905]離退休費 | [30302]退休費 | 9.90 | ||
[50999]對其他個人和家庭的補助 | [30399]其他對個人和家庭的補助支出 | 23.74 | ||
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| 表7 |
一般公共預算項目支出表（按支出經(jīng)濟分類科目） | ||
單位名稱：清遠市工程建設安全監(jiān)督站 | 單位：萬元 | |
政府預算支出經(jīng)濟科目 | 部門預算支出經(jīng)濟科目 | 2016年預算 |
合計 |
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[501]機關(guān)工資福利支出 | [301]工資福利支出 |
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[50199]其他工資福利支出 | [30106]伙食補助費 |
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[50199]其他工資福利支出 | [30199]其他工資福利支出 |
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[502]機關(guān)商品和服務支出 | [302]商品和服務支出 |
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[50201]辦公經(jīng)費 | [30201]辦公費 | 0.79 |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30202]印刷費 |
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[50201]辦公經(jīng)費 | [30204]手續(xù)費 |
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[50201]辦公經(jīng)費 | [30205]水費 |
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[50201]辦公經(jīng)費 | [30206]電費 |
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[50201]辦公經(jīng)費 | [30207]郵電費 |
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[50201]辦公經(jīng)費 | [30209]物業(yè)管理費 |
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[50201]辦公經(jīng)費 | [30211]差旅費 | 2.00 |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30214]租賃費 |
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[50201]辦公經(jīng)費 | [30239]其他交通費用 |
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[50202]會議費 | [30215]會議費 |
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[50203]培訓費 | [30216]培訓費 |
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[50205]委托業(yè)務費 | [30226]勞務費 |
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[50205]委托業(yè)務費 | [30203]咨詢費 |
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[50206]公務接待費 | [30217]公務接待費 |
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[50207]因公出國（境）費用 | [30212]因公出國（境）費用 |
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[50208]公務用車運行維護費 | [30231]公務用車運行維護費 |
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[50209]維修（護）費 | [30213]維修（護）費 |
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[50299]其他商品和服務支出 | [30299]其他商品和服務支出 | 14.80 |
[503]機關(guān)資本性支出（一） | [310]資本性支出 |
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[50306]房屋建筑物購建 | [31001]房屋建筑物購建 |
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[50301]公務用車購置 | [31013]公務用車購置 |
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[50303]設備購置 | [31002]辦公設備購置 |
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[50306]設備購置 | [31003]專用設備購置 | 1.41 |
[50306]設備購置 | [31007]信息網(wǎng)絡及軟件購置更新 |
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[50307]大型修繕 | [31006]大型修繕 |
|
[50399]其他資本性支出 | [31099]其他資本性支出 |
|
[509]對個人和家庭的補助 | [303]對個人和家庭的補助 |
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[50901]社會福利和補助 | [30307]醫(yī)療費補助 |
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[50999]對其他個人和家庭的補助 | [30399]其他對個人和家庭的補助支出 |
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| 表8 | |||||
一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表 | ||||||||
單位名稱：清遠市工程建設安全監(jiān)督站 | 單位：萬元 | |||||||
項目 | 2016年預算 | |||||||
行政經(jīng)費 |
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三公經(jīng)費 | 6.6 | |||||||
其中：（一）因公出國（境）支出 |
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（二）公務用車購置及運行維護支出 | 5.60 | |||||||
1、公務用車購置 |
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2、公務用車運行維護費 | 5.60 | |||||||
（三）公務接待費支出 | 1.00 | |||||||
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注： |
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1、行政經(jīng)費包括：（1）基本支出。一是包括工資、津貼及獎金、醫(yī)療費、住房補貼等）不包括離退休支出，包括離退休人員管理機構(gòu)的在職人員支出）基本支出；二是包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、取暖費、交通費、差旅費、會議費、福利費、物業(yè)管理費、日常維修費、專用材料費、一般購置費等公用經(jīng)費支出。（非行政單位不納入統(tǒng)計范圍）（2）一般行政管理項目支出。具體包括出國費、招待費、會議費、辦公用房維修租賃費、購置費（包括設備、計算及、車輛等）、干部培訓費、執(zhí)法部門辦案費、信息網(wǎng)絡運行維護費等） | ||||||||
2、“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）經(jīng)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）經(jīng)費是指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費指省直行政單位、事業(yè)單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費是指省直行政單位、事業(yè)單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務員接待（外賓接待）費用。 | ||||||||
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| 表9 | ||||
2016年政府性基金預算支出情況表 | ||||||||
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單位名稱：清遠市工程建設安全監(jiān)督站 | 單位：萬元 | |||||||
功能分類科目 | 政府性基金預算支出 | |||||||
小計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||||
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注：如該部門無政府性基金安排的支出，則本表為空。同時按照財政部有關(guān)要求，以空表呈報省人代會審議。 | ||||||||
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| 表10 |
2016年政府性基金基本支出預算表 | |||||||
單位名稱：清遠市工程建設安全監(jiān)督站 |
| 單位：萬元 | |||||
支出項目類別（資金使用單位） | 總計 | 財政撥款 | 財政專戶撥款 | 其他資金 | |||
合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經(jīng)營預算 | ||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
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注：如該部門無政府性基金安排的支出，則本表為空。同時按照財政部有關(guān)要求，以空表呈報省人代會審議。 | |||||||
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| 表11 |
2016年政府性基金項目支出預算表 |
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單位名稱：清遠市工程建設安全監(jiān)督站 |
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| 單位：萬元 |
支出項目類別（資金使用單位） | 總計 | 財政撥款 | 財政專戶撥款 | 其他資金 | 績效目標 | |||
合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經(jīng)營預算 | |||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合計 |
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第三部分 2016年部門預算情況說明
一、部門預算收支增減變化情況
2016年本部門收入預算304.33萬元，比上年增加32.83萬元，增長12.1%，主要原因是工資調(diào)整，支出增加；支出預算304.33萬元，比上年增加32.83萬元，增長12.1%，主要原因是工資調(diào)整，支出增加。
二、“三公”經(jīng)費安排情況說明
2016年本部門“三公”經(jīng)費預算安排6.6萬元，比上年減少0萬元，下降0%。其中：因公出國（境）費0萬元，與上年保持不變；公務用車購置及運行費5.6萬元，與上年保持不變；公務接待費1萬元，與上年保持不變。
三、運行經(jīng)費安排情況
2016年，本部門運行經(jīng)費安排32.2萬元，比上年少了5.6萬元。其中：辦公費4.21萬元，培訓費1.9萬元，郵電費1.08萬元，會議費1.4萬元，辦公設備購置1萬元，辦公用房水電費1.92萬元，公務接待費1萬元，印刷費1萬元，公務用車運行維護費5.6萬元，其他商品和服務支出13.09萬元等。
四、政府采購情況
2016年本部門政府采購安排17.09萬元，其中：貨物類采購預算11.49萬元，工程類采購預算0萬元，服務類采購預算5.6萬元等。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
本站共有一般公務車1輛。單位價值200 萬元以上大型設備0 臺（套）。
2016 年部門預算未安排購置車輛及單位價值200 萬元以上大型設備。
六、預算績效信息公開情況
2016年，本部門能按要求加強預算績效管理工作，對本部門的重大項目按時按質(zhì)進行績效申報。
第四部分 名詞解釋
（一）一般公共預算撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。
（二）其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
（三）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）
歸口管理的行政單位離退休（項）：指財政部離退休干部局統(tǒng)一管理的部機關(guān)離退休人員的支出，以及財政部駐各地財政監(jiān)察專員辦事處離退休人員的支出。
（四）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積
金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始于上世紀九十年代中期，在全國機關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資。事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、艱苦邊遠地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。
（五）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（七）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（八）運行經(jīng)費支出：指事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和，具體包括辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、交通費、差旅費、維修（護）費、培訓費、招待費、工會經(jīng)費、福利費等。
