清遠市中級人民法院2015年部門預(yù)算情況補充說明
?
一、財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明
2015年總收入合計3609.66萬元；支出總計3609.66萬元。
二、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
我單位2015年一般公共預(yù)算基本支出2299.82萬元，其中：
人員經(jīng)費1666.22萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助。
公用經(jīng)費633.6萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、差旅費、因公出國（境）費用、會議費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護費、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。
人員經(jīng)費與2014年預(yù)算相比減少15.81萬元，主要是由于原在職人員退休的等原因，2015年實際在職人數(shù)比2014年減少，導(dǎo)致當(dāng)年人員經(jīng)費減少。公用經(jīng)費與2014年預(yù)算相比增加9.6萬元，主要是由于近年來案件數(shù)量不斷增多，辦案成本增大。
三、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
我單位2015年安排“三公”經(jīng)費預(yù)算合計182萬元，比2014 年預(yù)算減少106.22萬元，下降36.85%。其中：
因公出國（境）經(jīng)費預(yù)算0萬元，與2014年相比減少5.89萬元，主要由于與2014年相比，2015年沒有計劃安排人員出國，因此當(dāng)年該項目預(yù)算經(jīng)費為0。
公務(wù)用車運行維護費120萬元，比2014年預(yù)算增加1萬元。公務(wù)用車購置費0萬元，比2014年預(yù)算減少101萬元。公務(wù)用車運行維護費的增加主要是由于隨著案件數(shù)量日益增多，我院的執(zhí)法辦案用車運行維護費用支出壓力較大，因此該項目當(dāng)年預(yù)算與2014年相比稍微上調(diào)。同時由于2015年不安排車輛購置，因此公務(wù)用車購置費比2014年減少。
公務(wù)接待費預(yù)算62萬元，比2014 年預(yù)算減少0.33萬元，主要是嚴控接待標準和陪同人員而減少公務(wù)接待費預(yù)算支出
四、政府性基金預(yù)算支出情況的說明
我院2015年政府性基金預(yù)算為500萬元，基金預(yù)算項目為審判庭改造項目。主要是按廣東法院信息化建設(shè)的總體要求，結(jié)合審判工作的實際需求，增加數(shù)字法庭設(shè)備包括庭審記錄、音響設(shè)備、證據(jù)展示設(shè)備、監(jiān)控設(shè)備、安檢設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、同聲翻譯設(shè)備等等相關(guān)設(shè)施。
