市政協(xié)2015年部門決算公開(kāi)情況補(bǔ)充說(shuō)明
第一部分?? 市政協(xié)概況
一、部門職責(zé)
政協(xié)清遠(yuǎn)市委員會(huì)承擔(dān)為市政協(xié)履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督和參政議政職能服務(wù)的各項(xiàng)工作。負(fù)責(zé)全體委員會(huì)議、常委會(huì)議、主席會(huì)議、委員專題座談會(huì)和專門委員會(huì)的例行會(huì)務(wù)工作；組織實(shí)施全體會(huì)議、常委會(huì)議、主席會(huì)議、秘書長(zhǎng)會(huì)議的決定、決議；組織、征集、交辦、督辦委員提案；組織各專委會(huì)、各界別開(kāi)展視察、調(diào)研、座談、研討、學(xué)習(xí)和考察等活動(dòng)的具體計(jì)劃、組織和服務(wù)工作；研究統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)的理論，調(diào)查研究政協(xié)的工作、經(jīng)驗(yàn)、共同性問(wèn)題及解決問(wèn)題的辦法；負(fù)責(zé)宣傳報(bào)道、收集反映社會(huì)各界人士的意見(jiàn)和建議，定期編輯發(fā)行《清遠(yuǎn)政協(xié)》會(huì)刊；處理群眾來(lái)信來(lái)訪；聯(lián)系省政協(xié)機(jī)關(guān)、本市縣（市、區(qū)）政協(xié)機(jī)關(guān)和市委各民主黨派、市工商聯(lián)等有關(guān)團(tuán)體機(jī)關(guān)，互相溝通，協(xié)調(diào)處理好有關(guān)的事務(wù)；負(fù)責(zé)本會(huì)與華僑、港澳臺(tái)同胞的聯(lián)絡(luò)以及對(duì)外友好交往工作，協(xié)助有關(guān)部門做好引資、引商工作；開(kāi)展清遠(yuǎn)文史收集、整理、研究和編輯出版工作；承辦各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
??? 市政協(xié)設(shè)6個(gè)專門委員會(huì)：1、人口資源環(huán)境委員會(huì)；2、提案委員會(huì)；3、教科文衛(wèi)委員會(huì)；4、經(jīng)濟(jì)委員會(huì)；5、港澳臺(tái)僑民族宗教委員會(huì)；6、法制與文史委員會(huì)。1個(gè)綜合辦公室（3個(gè)科室）：秘書科、綜合科、組織人事科。
第二部分?? 市政協(xié)2015年部門決算表
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第三部分?? 市政協(xié)2015年部門決算情況說(shuō)明
一、2015年度收入支出決算總體情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┠甓仁杖肟傮w情況
市政協(xié)2015年度總收入1936.88萬(wàn)元，其中本年收入1867.56萬(wàn)元。具體情況如下：
1．財(cái)政撥款收入1867.06萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少34.01萬(wàn)元，下降1.8%。
2．其他收入0.5萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少0.32萬(wàn)元，下降40 %。主要原因：銀行存款利息收入減少。
?。ǘ┠甓戎С隹傮w情況
市政協(xié)2015年度總支出1868.47萬(wàn)元，其中本年支出1868.47萬(wàn)元。具體情況如下：
1.一般公共服務(wù)支出1295.01萬(wàn)元，主要用于行政運(yùn)行、政協(xié)會(huì)議、委員視察、其他政協(xié)事務(wù)支出等，比上年決算數(shù)減少99.85萬(wàn)元，下降7.2%。
2.教育支出8.2萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目是干部培訓(xùn)，比上年決算數(shù)增加8.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是去年沒(méi)安排這項(xiàng)支出。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出503.34萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目是退休人員的工資，比上年決算數(shù)增加70.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.25%，主要原因是退休人員增加。
4.住房保障支出61.92萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目是住房公積金支出，比上年決算數(shù)減少1.44萬(wàn)元，下降2.3%，主要原因是編制內(nèi)人員減少。
二、2015年度財(cái)政撥款收入支出總表說(shuō)明
?。ㄒ唬?015年度財(cái)政撥款收入說(shuō)明
市政協(xié)2015年度財(cái)政撥款收入合計(jì)1867.06萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1867.06萬(wàn)元，比年初預(yù)算減少34.01萬(wàn)元，下降1.8%。
?。ǘ?015年度財(cái)政撥款支出說(shuō)明
市政協(xié)2015年度財(cái)政撥款支出合計(jì)1867.06萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1867.06萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加437.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.59%；主要原因：增加了專項(xiàng)活動(dòng)支出。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。
分功能科目看，一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）443.79萬(wàn)元，主要用于政協(xié)會(huì)議、委員視察、參政議政和其他政協(xié)事務(wù)支出。
三、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
市政協(xié)2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為43.6萬(wàn)元，完成預(yù)算45.5萬(wàn)元的95.82%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0，支出預(yù)算為0，與2014年持平；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為19.2萬(wàn)元，完成預(yù)算21萬(wàn)元的91.43%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為24.4萬(wàn)元，完成預(yù)算24.5萬(wàn)元的99.6%。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
與上年相比，2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年減少2.88萬(wàn)元，下降6.2%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算與上年持平；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少2.3萬(wàn)元，下降10.7%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.58萬(wàn)元，下降2.32 %。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支；公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
?。ǘ叭苯?jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出19.2萬(wàn)元，占44.04%；公務(wù)接待費(fèi)支出24.4萬(wàn)元，占55.96%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出19.2萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出為0元；公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出19.2萬(wàn)元，2015年市政協(xié)公務(wù)用車保有量為2輛，主要用于機(jī)要通信應(yīng)急和老干服務(wù)工作。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出24.4萬(wàn)元，主要用于上級(jí)單位、兄弟單位和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2015年，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待71批次，接待人數(shù)共1205人。主要包括上級(jí)單位、兄弟單位和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2015年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出829.02萬(wàn)元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），比上年減少61.4萬(wàn)元，下降6.89%。
（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2015年本部門政府采購(gòu)支出總額62.3萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出60.2萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出2.1萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額62.3萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。
?。ㄈ﹪?guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2015年12月31日，本部門共有車輛2輛，都是一般公務(wù)用車，一輛用于機(jī)要通信應(yīng)急工作，一輛用于老干服務(wù)工作。
?。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
??? 市政協(xié)沒(méi)有績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。
第四部分? 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
