?
?
?
2016年清遠市農(nóng)村土地開發(fā)中心部門決算
目 ?錄
?
第一部分 ?清遠市農(nóng)村土地開發(fā)中心概況
一、主要職責
二、機構設置
第二部分 ?清遠市農(nóng)村土地開發(fā)中心2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 ?清遠市農(nóng)村土地開發(fā)中心2016年部門決算情況說明
第四部分 ?名詞解釋
?
?
?
?
?
第一部分 ?清遠市農(nóng)村土地開發(fā)中心概況
?
一、主要職責
依據(jù)全市土地利用總體規(guī)劃和城市總體規(guī)劃因地制宜開發(fā)利用農(nóng)村土地；按照“依法、自愿、有償”原則，通過租賃、轉包等形式，有計劃地將市中心區(qū)域（含開發(fā)區(qū)）的農(nóng)村土地承包經(jīng)營權整合、流轉；承擔租賃、轉包的農(nóng)村土地的整理和復墾工作；承擔租賃、轉包的農(nóng)村土地因配套建設用地占用耕地的補充耕地工作；承擔上級部門交辦的其他工作。
二、機構設置
按照部門決算編報要求，納入清遠市農(nóng)村土地開發(fā)中心2016年部門決算編報范圍的單位共1個，為本級，沒有下屬單位。
?
?
?
?
?
?
?
?
?
第二部分 ?清遠市農(nóng)村土地開發(fā)中心2016年部門決算表
?
|
收入支出決算總表 |
|||||||
|
? |
? |
? |
? |
? |
公開01表 |
||
|
部門：清遠市農(nóng)村土地開發(fā)中心 |
? |
? |
單位：萬元 |
||||
|
收入 |
支出 |
||||||
|
項????目 |
行次 |
決算數(shù) |
項????目 |
行次 |
決算數(shù) |
||
|
欄????次 |
? |
1 |
欄????次 |
? |
2 |
||
|
一、財政撥款收入 |
1 |
81.20 |
一、一般公共服務支出 |
13 |
12.62 |
||
|
二、上級補助收入 |
2 |
0.00 |
…… |
14 |
? |
||
|
三、事業(yè)收入 |
3 |
15.31 |
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
15 |
1.45 |
||
|
四、經(jīng)營收入 |
4 |
0.00 |
…… |
16 |
? |
||
|
五、附屬單位上繳收入 |
5 |
0.00 |
十八、國土海洋氣象等支出 |
17 |
14.48 |
||
|
六、其他收入 |
6 |
0.01 |
十九、住房保障支出 |
18 |
7.20 |
||
|
…… |
7 |
? |
…… |
19 |
? |
||
|
? |
8 |
? |
二十一、其他支出 |
20 |
60.78 |
||
|
本年收入合計 |
9 |
96.52 |
本年支出合計 |
21 |
96.52 |
||
|
用事業(yè)基金彌補收支差額 |
10 |
0.00 |
結余分配 |
22 |
0.00 |
||
|
年初結轉和結余 |
11 |
0.00 |
年末結轉和結余 |
23 |
0.00 |
||
|
總計 |
12 |
96.52 |
總計 |
24 |
96.52 |
||
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉情況。有關填表說明：
（1）本表中數(shù)據(jù)填列當年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。
（2）本表支出項目填列到類級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的類級支出科目不用填列。
（3）收入總計數(shù)應等于支出總計數(shù)。
（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計和總計欄填“0”，并在該表下方附簡要說明。
（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《收入支出決算總表》(財決01表)。
?
?
?
?
|
收入決算表 |
||||||||||
|
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
公開02表 |
||
|
部門：清遠市農(nóng)村土地開發(fā)中心 |
? |
? |
? |
單位：萬元 |
||||||
|
項????目 |
本年收入 合計 |
財政撥款 收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合計 |
96.52 |
?81.20 |
0.00 |
15.31 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
|||
|
201 |
一般公共服務支出 |
12.62 |
12.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20110 |
人力資源事務 |
12.62 |
12.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011008 |
引進人才費用 |
12.62 |
12.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
1.45 |
1.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21005 |
醫(yī)療保障 |
1.45 |
1.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100502 |
??事業(yè)單位醫(yī)療 |
1.45 |
1.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
220 |
國土海洋氣象等支出 |
14.48 |
14.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22001 |
國土資源事務 |
14.48 |
14.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2200150 |
事業(yè)運行 |
14.48 |
14.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
7.20 |
7.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
7.20 |
7.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公積金 |
7.20 |
7.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
60.78 |
45.46 |
0.00 |
15.31 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
||
|
22999 |
其他支出 |
60.78 |
45.46 |
0.00 |
15.31 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
||
|
2299901 |
其他支出 |
60.78 |
45.46 |
0.00 |
15.31 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
||
?
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。有關填表說明：
（1）本表數(shù)據(jù)填列當年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。
（2）本表功能科目填列到項級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。
（3）1欄=（2+3+4+5+6+7）欄。
（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計行填“0”，并在該表下方附簡要說明。
（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《收入決算表》（財決03表）。
?
支出決算表
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????公開03表
部門：清遠市農(nóng)村土地開發(fā)中心????????????????????????????????????????????????單位：萬元
|
項????目 |
本年支出 合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 |
|
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合計 |
96.52 |
96.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
201 |
一般公共服務支出 |
12.62 |
12.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20110 |
人力資源事務 |
12.62 |
12.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011008 |
引進人才費用 |
12.62 |
12.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
1.45 |
1.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21005 |
醫(yī)療保障 |
1.45 |
1.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100502 |
??事業(yè)單位醫(yī)療 |
1.45 |
1.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
220 |
國土海洋氣象等支出 |
14.48 |
14.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22001 |
國土資源事務 |
14.48 |
14.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200150 |
事業(yè)運行 |
14.48 |
14.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
7.20 |
7.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
7.20 |
7.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公積金 |
7.20 |
7.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
60.78 |
60.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22999 |
其他支出 |
60.78 |
60.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2299901 |
其他支出 |
60.78 |
60.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部門本年度各項支出情況。有關填表說明：
（1）本表數(shù)據(jù)填列當年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。
（2）本表功能科目填列到項級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。
（3）1欄=（2+3+4+5+6）欄。
（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計行填“0”，并在該表下方附簡要說明。
（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《支出決算表》（財決04表）。
財政撥款收入支出決算總表
公開04表
部門：清遠市農(nóng)村土地開發(fā)中心?????????????????????????????????????????????????單位：萬元
|
收入 |
? |
支出 |
||||||
|
項????目 |
行次 |
金額 |
項????目 |
行次 |
合計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
|
|
欄????次 |
? |
1 |
欄????次 |
? |
2 |
? |
? |
|
|
一、一般公共預算財政撥款 |
1 |
81.20 |
一、一般公共服務支出 |
14 |
12.62 |
12.62 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金預算財政撥款 |
2 |
0.00 |
…… |
15 |
? |
? |
? |
|
|
? |
3 |
0.00 |
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
16 |
1.45 |
1.45 |
0.00 |
|
|
? |
4 |
0.00 |
…… |
17 |
? |
? |
? |
|
|
? |
5 |
0.00 |
十八、國土海洋氣象等支出 |
18 |
14.48 |
14.48 |
0.00 |
|
|
? |
6 |
0.00 |
十九、住房保障支出 |
19 |
7.20 |
7.20 |
0.00 |
|
|
? |
7 |
? |
…… |
20 |
? |
? |
? |
|
|
? |
8 |
? |
二十一、其他支出 |
21 |
45.46 |
45.46 |
0.00 |
|
|
本年收入合計 |
9 |
81.20 |
本年支出合計 |
22 |
81.20 |
81.20 |
0.00 |
|
|
年初財政撥款結轉和結余 |
10 |
0.00 |
年末結轉和結余 |
23 |
? |
? |
? |
|
|
一般公共預算財政撥款 |
11 |
0.00 |
? |
24 |
? |
? |
? |
|
|
政府性基金預算財政撥款 |
12 |
0.00 |
? |
25 |
? |
? |
? |
|
|
總計 |
13 |
81.20 |
總計 |
26 |
81.20 |
81.20 |
0.00 |
|
注：本表反映部門本年度財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。有關填表說明：
（1）本表數(shù)據(jù)填列當年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。
（2）本表支出項目填列到類級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的類級支出科目不用填列。
（3）收入總計數(shù)應等于支出總計數(shù)。
（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計欄填“0”，并在該表下方附簡要說明。
（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《財政撥款收入支出決算總表》（財決01-1表）。
?
?
?
?
?
?
?
?
?
|
一般公共預算財政撥款支出決算表 |
|||||||||||
|
? |
? |
? |
? |
? |
公開05表 |
||||||
|
部門：清遠市農(nóng)村土地開發(fā)中心 |
? |
?????????單位：萬元 |
|||||||||
|
項????目 |
本年支出 合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||||||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
||||||||
|
合計 |
81.20 |
81.20 |
0.00 |
||||||||
|
201 |
一般公共服務支出 |
12.62 |
12.62 |
0.00 |
|||||||
|
20110 |
人力資源事務 |
12.62 |
12.62 |
0.00 |
|||||||
|
2011008 |
引進人才費用 |
12.62 |
12.62 |
0.00 |
|||||||
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
1.45 |
1.45 |
0.00 |
|||||||
|
21005 |
醫(yī)療保障 |
1.45 |
1.45 |
0.00 |
|||||||
|
2100502 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
1.45 |
1.45 |
0.00 |
|||||||
|
220 |
國土海洋氣象等支出 |
14.48 |
14.48 |
0.00 |
|||||||
|
22001 |
國土資源事務 |
14.48 |
14.48 |
0.00 |
|||||||
|
2200150 |
事業(yè)運行 |
14.48 |
14.48 |
0.00 |
|||||||
|
221 |
住房保障支出 |
7.20 |
7.20 |
0.00 |
|||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
7.20 |
7.20 |
0.00 |
|||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
7.20 |
7.20 |
0.00 |
|||||||
|
229 |
其他支出 |
45.46 |
45.46 |
0.00 |
|||||||
|
22999 |
其他支出 |
45.46 |
45.46 |
0.00 |
|||||||
|
2299901 |
其他支出 |
45.46 |
45.46 |
0.00 |
|||||||
?
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。有關填表說明：
（1）本表數(shù)據(jù)填列當年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。
（2）本表功能科目填列到項級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。
（3）1欄=（2+3）欄。
（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計行填“0”，并在該表下方附簡要說明。
（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》（財決07表）和《項目收入支出決算表》（財決06表）。
?
?
?
?
?
?
?
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
公開06表
部門：清遠市農(nóng)村土地開發(fā)中心 ????????????????????????????????????????????????單位：萬元
|
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
||||
|
經(jīng)濟分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
|
301 |
工資福利支出 |
64.79 |
302 |
商品和服務支出 |
5.67 |
|
30101 |
??基本工資 |
11.83 |
30201 |
??辦公費 |
1.07 |
|
30102 |
??津貼補貼 |
17.45 |
30202 |
??印刷費 |
0.00 |
|
30103 |
??獎金 |
0.00 |
30203 |
??咨詢費 |
0.00 |
|
30104 |
??其他社會保障繳費 |
0.32 |
30204 |
??手續(xù)費 |
0.06 |
|
30106 |
??伙食補助費 |
0.00 |
30205 |
??水費 |
0.00 |
|
30107 |
??績效工資 |
0.00 |
30206 |
??電費 |
0.00 |
|
30108 |
??機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
8.09 |
30207 |
??郵電費 |
0.00 |
|
30109 |
??職業(yè)年金繳費 |
0.00 |
30208 |
??取暖費 |
0.00 |
|
30199 |
??其他工資福利支出 |
27.10 |
30209 |
??物業(yè)管理費 |
0.67 |
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
10.74 |
30211 |
??差旅費 |
0.00 |
|
30301 |
??離休費 |
0.00 |
30212 |
??因公出國（境）費用 |
0.00 |
|
30302 |
??退休費 |
0.00 |
30213 |
??維修(護)費 |
0.10 |
|
30303 |
??退職（役）費 |
0.00 |
30214 |
??租賃費 |
0.00 |
|
30304 |
??撫恤金 |
0.00 |
30215 |
??會議費 |
0.00 |
|
30305 |
??生活補助 |
0.00 |
30216 |
??培訓費 |
0.00 |
|
30306 |
??救濟費 |
0.00 |
30217 |
??公務接待費 |
0.00 |
|
30307 |
??醫(yī)療費 |
0.00 |
30218 |
??專用材料費 |
0.00 |
|
30308 |
??助學金 |
0.00 |
30224 |
??被裝購置費 |
0.00 |
|
30309 |
??獎勵金 |
0.00 |
30225 |
??專用燃料費 |
0.00 |
|
30310 |
??生產(chǎn)補貼 |
0.00 |
30226 |
??勞務費 |
0.00 |
|
30311 |
??住房公積金 |
10.74 |
30227 |
??委托業(yè)務費 |
1.75 |
|
30312 |
??提租補貼 |
0.00 |
30228 |
??工會經(jīng)費 |
2.02 |
|
30313 |
??購房補貼 |
0.00 |
30229 |
??福利費 |
0.00 |
|
30314 |
??采暖補貼 |
0.00 |
30231 |
??公務用車運行維護費 |
0.00 |
|
30315 |
??物業(yè)服務補貼 |
0.00 |
30239 |
??其他交通費用 |
0.00 |
|
30399 |
??其他對個人和家庭的補助支出 |
0.00 |
30240 |
??稅金及附加費用 |
0.00 |
|
? |
? |
? |
30299 |
??其他商品和服務支出 |
0.00 |
|
? |
? |
? |
310 |
其他資本性支出 |
0.00 |
|
? |
? |
? |
31001 |
??房屋建筑物購建 |
0.00 |
|
? |
? |
? |
31002 |
??辦公設備購置 |
0.00 |
|
? |
? |
? |
31003 |
??專用設備購置 |
0.00 |
|
? |
? |
? |
31005 |
??基礎設施建設 |
0.00 |
|
? |
? |
? |
31006 |
??大型修繕 |
0.00 |
|
? |
? |
? |
31007 |
??信息網(wǎng)絡及軟件購置更新 |
0.00 |
|
? |
? |
? |
31008 |
??物資儲備 |
0.00 |
|
? |
? |
? |
31009 |
??土地補償 |
0.00 |
|
? |
? |
? |
31010 |
??安置補助 |
0.00 |
|
? |
? |
? |
31011 |
??地上附著物和青苗補償 |
0.00 |
|
? |
? |
? |
31012 |
??拆遷補償 |
0.00 |
|
? |
? |
? |
31013 |
??公務用車購置 |
0.00 |
|
? |
? |
? |
31019 |
??其他交通工具購置 |
0.00 |
|
? |
? |
? |
31020 |
??產(chǎn)權參股 |
0.00 |
|
? |
? |
? |
31099 |
??其他資本性支出 |
0.00 |
|
? |
? |
? |
304 |
對企事業(yè)單位的補貼 |
0.00 |
|
? |
? |
? |
30401 |
??企業(yè)政策性補貼 |
0.00 |
|
? |
? |
? |
30402 |
??事業(yè)單位補貼 |
0.00 |
|
? |
? |
? |
30403 |
??財政貼息 |
0.00 |
|
? |
? |
? |
30499 |
??其他對企事業(yè)單位的補貼 |
0.00 |
|
? |
? |
? |
307 |
債務利息支出 |
0.00 |
|
? |
? |
? |
30701 |
??國內債務付息 |
0.00 |
|
? |
? |
? |
30707 |
??國外債務付息 |
0.00 |
|
? |
? |
? |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
? |
? |
? |
39906 |
??贈與 |
0.00 |
|
人員經(jīng)費合計 |
75.53 |
公用經(jīng)費合計 |
5.67 |
||
?
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。有關填表說明：
（1）本表數(shù)據(jù)填列當年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。
（2）本表經(jīng)濟分類科目填列到款級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。
（3）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計行填“0”，并在該表下方附簡要說明。
（4）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表》（財決08-1表）。
?
?
?
?
?
|
一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 ? |
? |
|||||||||||||||||||||
|
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
公開07表 |
? |
||||||||||||
|
? |
部門：清遠市農(nóng)村土地開發(fā)中心 |
? |
? |
? |
單位：萬元 |
? |
||||||||||||||||
|
2016年度預算數(shù) |
2016年度決算數(shù) |
|||||||||||||||||||||
|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
|||||||||||||||
|
小計 |
公務用車購置費 |
公務用車運行費 |
小計 |
公務用車購置費 |
公務用車運行費 |
|||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|||||||||||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
?
注：本表反映部門本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況。有關填表說明：
（1）本表數(shù)據(jù)填列數(shù)據(jù)以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。
（2）xx年預算數(shù)為“三公”年初預算數(shù)，決算數(shù)包括當年財政撥款預算和以前年度結轉資金安排的實際支出。
（3）1欄=（2+3+6）欄，3欄=（4+5）欄。7欄=（8+9+12）欄。9欄=（10+11）欄。
（4）“三公”數(shù)據(jù)合計為零的，在合計欄填列“0”，并在決算情況說明中予以說明。
?
?
?
?
?
?
?
|
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 |
|||||||||||
|
? |
|||||||||||
|
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? 公開08表 |
||||
|
部門：清遠市農(nóng)村土地開發(fā)中心 |
? |
? |
? |
單位：萬元 |
|||||||
|
項 ???目 |
年初結轉和結余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉和結余 |
|||||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 ? |
項目支出 |
|||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||
|
合計 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
||||
|
21208 |
國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
||||
|
2120801 |
征地和拆遷補償支出 |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
||||
|
2120802 |
土地開發(fā)支出 |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
||||
|
2120803 |
城市建設支出 |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
||||
|
2120806 |
土地出讓業(yè)務支出 |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
||||
|
21213 |
城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出 |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
||||
|
2121301 |
城市公共設施 |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
||||
注：本部門沒有政府性基金預算，因此本表數(shù)據(jù)為零。
本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收支情況。有關填表說明：
（1）本表數(shù)據(jù)填列當年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。
（2）本表功能科目填列到項級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。
（3）（1+2-3）欄=6欄，3欄=（4+5）欄。
（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計行填“0”，并在該表下方附簡要說明。
（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》（財決09表）和《項目收入支出決算表》（財決06表）。
?
?
第三部分 ?清遠市農(nóng)村土地開發(fā)中心2016年部門決算情況說明
?
一、2016年度收入支出決算總體情況說明
（一）年度收入總體情況
清遠市農(nóng)村土地開發(fā)中心2016年度總收入96.52萬元，其中本年收入96.52萬元。具體情況如下：
1．財政撥款收入81.20萬元，比上年決算數(shù)增加7.23萬元，增長10%。主要原因是年中財政調整人員待遇。
2.事業(yè)收入15.31萬元，比上年決算數(shù)增加15.21萬元，增長15210%，主要原因是從財政預算專戶撥給事業(yè)單位的資金。
3．其他收入0.01萬元，比上年決算數(shù)增加0.01萬元，增長100%。主要原因是銀行賬戶存款利息。
（二）年度支出總體情況
清遠市農(nóng)村土地開發(fā)中心2016年度總支出96.52萬元，其中本年支出96.52萬元。具體情況如下：
1.一般公共服務支出12.62萬元，主要支出項目是引進人才費用，比上年決算數(shù)減少6.92萬元，下降35%，主要原因是引進人材人數(shù)減少。
2.醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出1.45萬元，主要支出項目是購買在職人員單位負擔醫(yī)療保險，比上年決算數(shù)增加0.01，增長1%，主要原因是繳費基數(shù)調整。
3.國土海洋氣象等支出14.48萬元，主要支出項目為事業(yè)運行支出，比上年決算數(shù)下降32.61萬元，下降69%，主要原因是國土資源事務的行政運行核算數(shù)據(jù)調整為其他支出核算數(shù)據(jù)。
4.住房保障支出7.2萬元，主要支出項目是在職人員住房公積金支出，比上年決算數(shù)增加1.2萬元，增長20%，主要原因是繳付基數(shù)變動。
二、2016年度財政撥款收入支出總表說明
（一）2016年度財政撥款收入說明
清遠市農(nóng)村土地開發(fā)中心2016年度財政撥款收入合計81.20萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入81.20萬元，比年初預算數(shù)增加31.73萬元，增長64%，主要原因是年中財政調整人員待遇。?
（二）2016年度財政撥款支出說明
清遠市農(nóng)村土地開發(fā)中心2016年度財政撥款支出合計81.20萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出81.20萬元，比年初預算數(shù)增加31.73萬元，增長64%；主要原因是年中財政調整人員待遇。?
分功能科目看，一般公共服務支出12.62萬元，主要支出項目是引進人才費用；醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出1.45萬元，主要支出項目是購買在職人員單位負擔醫(yī)療保險；國土海洋氣象等支出14.48萬元，主要支出項目為事業(yè)運行支出；住房保障支出7.2萬元，主要支出項目是在職人員住房公積金支出。
三、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
清遠市農(nóng)村土地開發(fā)中心2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0萬元，與預算0萬元持平；公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元，與預算0萬元持平；公務接待費支出決算為0萬元，與預算0萬元持平。
與上年相比，2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)與上年持平，為0萬元。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元；公務接待費支出決算為0萬元。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2016年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0萬元；公務接待費支出0萬元；公務用車購置及運行維護費支出0萬元，主要原因是本部門無公務用車。
四、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況
2016年本部門機關運行經(jīng)費支出14.48萬元，比上年減少24.76萬元，下降63%。主要原因是國土資源事務的行政運行調整為其他支出。
（二）政府采購支出情況說明
2016年本部門政府無采購項目。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日，本部門共有車輛1輛，并為其他用車，其他用車主要是用于農(nóng)村土地整理及巡查。沒有單位價值50萬元以上通用設備。
（四）預算績效管理工作開展情況。
2016年本部門沒有預算績效管理項目。
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
第四部分 ?名詞解釋
?
一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
八、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
九、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、工資福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
?
