?清遠(yuǎn)市公安局森林分局
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2015年度決算補(bǔ)充公開
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目???????錄
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第一部分???清遠(yuǎn)市公安局森林分局概況
一、?部門職責(zé)
二、?機(jī)構(gòu)設(shè)置
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第二部分???清遠(yuǎn)市公安局森林分局2015年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
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第三部分???清遠(yuǎn)市公安局森林分局2015年部門決算情況說明
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第四部分???名詞解釋
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第一部分???清遠(yuǎn)市公安局森林分局概況
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一、部門職責(zé)
清遠(yuǎn)市公安局森林分局主要負(fù)責(zé)本市森林公安機(jī)構(gòu)、隊(duì)伍的領(lǐng)導(dǎo)管理，在本市范圍內(nèi)組織、協(xié)調(diào)全市森林公安開展打擊破壞森林資源違法犯罪活動(dòng)，協(xié)調(diào)組織偵查跨縣或特大的森林刑事案件。直接管理市直屬森林派出所，森林派出所主要負(fù)責(zé)林區(qū)治安管理和森林資源保護(hù)，依法查處破壞社會(huì)治安秩序和破壞森林資源的一般案件。
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二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
我局設(shè)有政秘科、治安科、法制科、刑警大隊(duì)以及直屬清城派出所、銀盞派出所、筆架山派出所、天堂山派出所等組成部門。
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第二部分???清遠(yuǎn)市公安局森林分局2015年部門決算表
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收入支出決算總表 |
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公開01表 |
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部門：清遠(yuǎn)市公安局森林分局 |
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單位：萬元 |
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收入 |
支出 |
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項(xiàng)????目 |
行次 |
決算數(shù) |
項(xiàng)????目 |
行次 |
決算數(shù) |
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欄????次 |
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1 |
欄????次 |
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2 |
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一、財(cái)政撥款收入 |
1 |
1280.7 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
18 |
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二、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
2 |
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二、外交支出 |
19 |
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三、事業(yè)收入 |
3 |
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三、國防支出 |
20 |
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四、經(jīng)營收入 |
4 |
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四、公共安全支出 |
21 |
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五、附屬單位上繳收入 |
5 |
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五、教育支出 |
22 |
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六、其他收入 |
6 |
20.31 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
23 |
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7 |
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七、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
24 |
98.50 |
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8 |
? |
八、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
25 |
18.22 |
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9 |
? |
九、農(nóng)林水支出 |
26 |
1093.57 |
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10 |
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十、住房保障支出 |
27 |
90.72 |
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…… |
11 |
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…… |
28 |
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12 |
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29 |
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本年收入合計(jì) |
13 |
1301.01 |
本年支出合計(jì) |
30 |
1301.01 |
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用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
14 |
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結(jié)余分配 |
31 |
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年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
15 |
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年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
32 |
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16 |
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33 |
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總計(jì) |
17 |
1301.01 |
總計(jì) |
34 |
1301.01 |
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注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)情況。有關(guān)填表說明：
（1）本表中數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。
（2）本表支出項(xiàng)目填列到類級(jí)支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的類級(jí)支出科目不用填列。
（3）收入總計(jì)數(shù)應(yīng)等于支出總計(jì)數(shù)。
（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計(jì)和總計(jì)欄填“0”，并在該表下方附簡要說明。
（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報(bào)表中的《收入支出決算總表》(財(cái)決01表)。
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第三部分???清遠(yuǎn)市公安局森林分局2015年部門決算情況說明
一、2015年度收入支出決算總體情況說明
支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況如下：
（一）年度收入總體情況
清遠(yuǎn)市公安局森林分局2015年度總收入1301.01萬元，其中財(cái)政撥款收入1280.70萬元，其他收入20.31萬元。具體情況如下：
1．財(cái)政撥款收入1280.70萬元，比上年決算數(shù)增加88.52萬元，增長7.43%。主要原因：一是人員增加以及退休人員增加，二是公積金等補(bǔ)貼提升。
2．上級(jí)補(bǔ)助收入為0，我局屬財(cái)政全額撥付單位，所有收入以財(cái)政局撥款為主。
3．事業(yè)收入為0，我局沒有事業(yè)收入。
4．經(jīng)營收入為0，我局沒有經(jīng)營性質(zhì)的職能。
5．其他收入為20.31萬元，比上年決算數(shù)增加18.21萬元，增長867.14%。主要原因：是2015年我局對(duì)直屬銀盞派出所實(shí)施“森林公安基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)”項(xiàng)目，對(duì)銀盞派出所基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行維修、翻新和改造。銀盞林場撥付了部分的工程配套資金。
（二）年度支出總體情況
清遠(yuǎn)市公安局森林分局2015年度總支出1301.01萬元。具體情況如下：
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出98.50萬元，主要用于支付我局人員社保支出，比上年決算數(shù)增加31.05萬元，上漲46.03%。主要原因是2015年度大量增加了退休人員。
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出18.22萬元，主要用于支付我局人員醫(yī)療保險(xiǎn)等方面支出，比上年決算數(shù)增加0.87萬元，上漲5.01%。主要原因是人員增加。
3.農(nóng)林水支出1093.57.31萬元，主要用于我局行政運(yùn)行、專項(xiàng)資金等方面支出，比上年決算數(shù)增加69.92萬元，增長6.83%。主要原因是在職和退休人員增加，工資總額則隨之增加。
4.住房保障支出90.72萬元，主要用于我局人員住房公積金方面支出，比上年決算數(shù)增加4.32萬元，增長5%。主要原因也是人員增加。
二、2015年度財(cái)政撥款收入支出總表說明
（一）2015年度財(cái)政撥款收入說明
清遠(yuǎn)市公安局森林分局2015年度財(cái)政撥款收入合計(jì)1280.70萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1280.70萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加88.52萬元，增長7.43%；主要原因：一是人員增加以及退休人員增加，二是公積金等補(bǔ)貼提升；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入為0。?
（二）2015年度財(cái)政撥款支出說明
清遠(yuǎn)市公安局森林分局2015年度財(cái)政撥款支出合計(jì)1280.70萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1280.70萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加241.10萬元，增長23.19%；主要原因是在職人員和退休人員增加，工資福利提升等原因；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出為0，與年初預(yù)算一直。
分功能科目看，社會(huì)保障和就業(yè)支出98.50萬元，主要用于離退休等方面支出；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出18.22萬元，主要用于我局人員醫(yī)療保險(xiǎn)等方面支出；農(nóng)林水支出1073.26萬元，主要用于我局人員經(jīng)費(fèi)、行政運(yùn)行、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督等方面的支出；住房保障支出90.72萬元，主要用于我局人員住房公積金方面支出。
三、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
清遠(yuǎn)市公安局森林分局2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為60.81萬元，完成預(yù)算65.70萬元的92.56%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為52.31萬元，完成預(yù)算52.30萬元的100.02%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為8.50萬元，完成預(yù)算13.40萬元的63.43%。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
與上年相比，2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年增加12.51萬元，增長25.90%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0，增長率為0；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加17.47萬元，增長50.14%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少4.96萬元，下降36.85%。因公出國（境）費(fèi)支出與上年決算數(shù)一致的主要原因是我局沒有編報(bào)因公出國（境）的預(yù)算費(fèi)用；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出增加的主要原因是2015年購置了一輛新車；公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是節(jié)約開支，壓減接待標(biāo)準(zhǔn)等。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)為0，占決算數(shù)0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出?52.31萬元，占86.02%；公務(wù)接待費(fèi)支出8.50萬元，占13.98%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出為0。我局本年度沒有因公出國（境）工作安排。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出52.31萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為17.50萬元，2015年公務(wù)用車購置數(shù)1輛，購置筆架山派出所警車；公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出34.81萬元，2015年局機(jī)關(guān)及直屬4個(gè)派出所車輛保有量為16輛（車改前），主要用于一般公務(wù)用車、差旅、辦案、巡邏和日常執(zhí)法等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出8.5萬元，主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流、案件協(xié)助、兄弟單位來訪、專案組進(jìn)駐等方面的接待。2015年，局機(jī)關(guān)及直屬4個(gè)派出所接待203次，接待人數(shù)共1417人。主要包括上級(jí)單位檢查、調(diào)研工作，相關(guān)單位學(xué)習(xí)交流，案件偵辦協(xié)助等。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2015年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出187.70萬元，主要用于日常執(zhí)法辦案、辦公開支，例如辦案裝備購置、車輛運(yùn)行以及日常辦公、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)以及工會(huì)經(jīng)費(fèi)等開支。比上年增加56.99萬元，增長43.60%。主要原因是：一是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程，根據(jù)最新出臺(tái)的標(biāo)準(zhǔn)，建設(shè)分局信息采集室以及分局技術(shù)用房改造等；二是公安行業(yè)深化改革，日常辦公不斷細(xì)化、優(yōu)化和多元化，工作量及內(nèi)容的增加，經(jīng)費(fèi)開支則有所增加。
（二）政府采購支出情況說明
2015年本部門政府采購支出總額76.35萬元，其中：政府采購貨物支出73.10萬元、政府采購服務(wù)支出3.25萬元。授予中小企業(yè)合同金額76.35萬元，占政府采購支出總額的100%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2015年12月31日，本部門共有車輛8輛。其中，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車7輛；我局沒有價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
清遠(yuǎn)市公安局森林分局2015年度沒有績效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。
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第四部分??名詞解釋
為便于社會(huì)公眾的理解，對(duì)我局所涉及開支內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋：
一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金收入。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
六、農(nóng)林水支出：農(nóng)林水事務(wù)支出，分設(shè)七項(xiàng)：農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、南水北調(diào)、扶貧、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)和其他農(nóng)林水事務(wù)支出。
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