2015年清遠(yuǎn)市殘疾人康復(fù)中心
部門決算公開(kāi)
?
目?錄
?
第一部分?清遠(yuǎn)市殘疾人康復(fù)中心概況
一、?部門職責(zé)
二、?機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分?清遠(yuǎn)市殘疾人康復(fù)中心中心2015年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分??2015年部門決算情況說(shuō)明
第四部分??名詞解釋
第一部分???清遠(yuǎn)市殘疾人康復(fù)中心概況
（一）主要職責(zé)
主要工作職能：清遠(yuǎn)市殘疾人康復(fù)中心是市內(nèi)腦癱兒童康復(fù)的資源管理中心和業(yè)務(wù)管理部門。主要從事殘疾兒童綜合康復(fù)教育服務(wù)，直接開(kāi)展腦癱兒童康復(fù)訓(xùn)練，肢殘康復(fù)訓(xùn)練，承擔(dān)社區(qū)殘疾人康復(fù)指導(dǎo)任務(wù)、家長(zhǎng)培訓(xùn)，指導(dǎo)縣區(qū)殘聯(lián)開(kāi)展殘疾人康復(fù)工作，協(xié)助市殘聯(lián)各項(xiàng)康復(fù)項(xiàng)目的組織實(shí)施。
?（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
清遠(yuǎn)市殘疾人康復(fù)中心是公益一類、正科級(jí)事業(yè)單位，本單位人員編制8人，在編干部職工7人，實(shí)有人員15人，退休8人員。
第二部分?清遠(yuǎn)市殘疾人康復(fù)中心2015年部門決算表
一、收入支出決算總表
|
|
|
|
|
|
公開(kāi)01表 |
|
部門：清遠(yuǎn)市殘疾人康復(fù)中心 |
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
項(xiàng)????目 |
行次 |
決算數(shù) |
項(xiàng)????目 |
行次 |
決算數(shù) |
|
欄????次 |
|
1 |
欄????次 |
|
2 |
|
一、財(cái)政撥款收入 |
1 |
166.75 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
14 |
161.19 |
|
二、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
15 |
|
|
三、事業(yè)收入 |
3 |
0.25 |
三、國(guó)防支出 |
16 |
|
|
四、經(jīng)營(yíng)收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
17 |
|
|
五、附屬單位上繳收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
18 |
|
|
六、其他收入 |
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
19 |
|
|
…… |
7 |
|
七、項(xiàng)目支出 |
20 |
?79.67 |
|
|
8 |
|
|
21 |
|
|
本年收入合計(jì) |
9 |
167.00 |
本年支出合計(jì) |
22 |
240.86 |
|
?????????用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
10 |
48.54 |
????????????????結(jié)余分配 |
23 |
|
|
?????????年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
11 |
25.32 |
????????????????年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
24 |
|
|
|
12 |
|
|
25 |
|
|
總計(jì) |
13 |
240.86 |
總計(jì) |
26 |
240.86 |
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)情況。有關(guān)填表說(shuō)明：（1）本表中數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬(wàn)元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。（2）本表支出項(xiàng)目填列到類級(jí)支出科目，沒(méi)有發(fā)生數(shù)的類級(jí)支出科目不用填列。（3）收入總計(jì)數(shù)應(yīng)等于支出總計(jì)數(shù)。（4）此表沒(méi)有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計(jì)和總計(jì)欄填“0”，并在該表下方附簡(jiǎn)要說(shuō)明。（5）該表數(shù)據(jù)來(lái)源于部門決算報(bào)表中的《收入支出決算總表》(財(cái)決01表)。
|
收入決算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開(kāi)02表 |
|
|
部門：清遠(yuǎn)市殘疾人康復(fù)中心 |
|
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
|||
|
項(xiàng)????目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營(yíng)收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合計(jì) |
?167.00 |
166.75 |
0.00? |
0.25 |
0.00? |
0.00? |
0.00? |
|||
|
205 |
教育支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00? |
0.00? |
0.00? |
0.00? |
0.00? |
||
|
20508 |
進(jìn)修及培訓(xùn) |
1.00 |
1.00 |
0.00? |
0.00? |
0.00? |
0.00? |
0.00? |
||
|
2050803 |
培訓(xùn)支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00? |
0.00? |
0.00? |
0.00? |
0.00? |
||
|
208? |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
133.69 |
133.44 |
0.00 |
0.25 |
0.00? |
0.00? |
0.00? |
||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
43.54 |
43.54 |
0.00? |
0.00? |
0.00? |
0.00? |
0.00? |
||
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
4.61 |
4.61 |
0.00? |
0.00? |
0.00? |
0.00? |
0.00? |
||
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
38.93 |
38.93 |
0.00? |
0.00? |
0.00? |
0.00? |
0.00? |
||
|
20811? |
殘疾人事業(yè) |
90.15 |
89.91 |
0.00? |
0.25? |
0.00? |
0.00? |
0.00? |
||
|
2081104 |
殘疾人康復(fù) |
90.15 |
89.91 |
0.00 |
0.25 |
0.00? |
0.00? |
0.00? |
||
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
2.31 |
2.31 |
0.00? |
?0.00 |
0.00? |
0.00? |
0.00? |
||
|
21005 |
醫(yī)療保障 |
2.31? |
2.31 |
0.00? |
0.00? |
0.00? |
0.00? |
0.00? |
||
|
2100502 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.21 |
2.31 |
0.00? |
?0.00 |
0.00? |
0.00? |
0.00? |
||
|
221 |
住房保障支出 |
9.60 |
9.60 |
0.00? |
0.00? |
0.00? |
0.00? |
0.00? |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
9.60 |
9.60 |
0.00? |
?0.00 |
0.00? |
0.00? |
0.00? |
||
|
2210201 |
住房公積金 |
9.60 |
9.60 |
0.00? |
0.00? |
0.00? |
0.00? |
0.00? |
||
|
229 |
其他支出 |
20.40 |
20.40 |
0.00? |
0.00? |
0.00? |
0.00? |
0.00? |
||
|
22960 |
彩票公益金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 |
20.40 |
20.40 |
0.00? |
0.00? |
0.00? |
0.00? |
0.00? |
||
|
2296006 |
用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出 |
20.40 |
20.40 |
0.00? |
0.00? |
0.00? |
0.00? |
0.00? |
||
注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。有關(guān)填表說(shuō)明：（1）本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬(wàn)元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。（2）本表功能科目填列到項(xiàng)級(jí)支出科目，沒(méi)有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。（3）1欄=（2+3+4+5+6+7）欄。（4）此表沒(méi)有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計(jì)行填“0”，并在該表下方附簡(jiǎn)要說(shuō)明。（5）該表數(shù)據(jù)來(lái)源于部門決算報(bào)表中的《收入決算表》（財(cái)決03表）。
?????????????????
????????????
????????????????
???????????????????支出決算表
????????????????????????????????????????????????????????????????????公開(kāi)03
表部門：清遠(yuǎn)市殘疾人康復(fù)中心?????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬(wàn)元
|
項(xiàng)????目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級(jí)支出 |
經(jīng)營(yíng)支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
|
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合計(jì) |
240.86? |
?161.18 |
79.68? |
0.00? |
0.00? |
0.00? |
|
|
205 |
教育支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00? |
0.00? |
0.00? |
0.00? |
|
20508 |
進(jìn)修及培訓(xùn) |
1.00 |
1.00 |
0.00? |
0.00? |
0.00? |
0.00? |
|
2050803 |
培訓(xùn)支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00? |
0.00? |
0.00? |
0.00? |
|
208? |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
207.55 |
148.27 |
59.28 |
0.00? |
0.00? |
0.00? |
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
43.54 |
43.54 |
0.00 |
0.00? |
0.00? |
0.00? |
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
4.61 |
4.61 |
0.00 |
0.00? |
0.00? |
0.00? |
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
38.93 |
38.93 |
0 |
0.00? |
0.00? |
0.00? |
|
20811? |
殘疾人事業(yè) |
164.01 |
104.74 |
59.28 |
0.00? |
0.00? |
0.00? |
|
2081104 |
殘疾人康復(fù) |
164.01 |
104.74 |
59.28 |
0.00? |
0.00? |
0.00? |
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
2.31 |
2.31 |
0.00 |
0.00? |
0.00? |
0.00? |
|
21005 |
醫(yī)療保障 |
2.31 |
2.31 |
000 |
0.00? |
0.00? |
0.00? |
|
2100502 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.31 |
2.31 |
0.00 |
0.00? |
0.00? |
0.00? |
|
221 |
住房保障支出 |
?9.60 |
9.60? |
0.00 |
0.00? |
0.00? |
0.00? |
|
22102 |
住房改革支出 |
?9.60 |
9.609? |
?0.00 |
0.00? |
0.00? |
0.00? |
|
2210201 |
住房公積金 |
?9.60 |
9.60? |
? |
0.00? |
0.00? |
0.00? |
|
229 |
其他支出 |
20.40 |
0.00 |
20.40 |
0.00? |
0.00? |
0.00? |
|
22960 |
彩票公益金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 |
20.40 |
0.00 |
20.40 |
0.00? |
0.00? |
0.00? |
|
2296006 |
用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出 |
20.40 |
0.00 |
20.40 |
0.00? |
0.00? |
0.00? |
注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。有關(guān)填表說(shuō)明：（1）本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬(wàn)元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。（2）本表功能科目填列到項(xiàng)級(jí)支出科目，沒(méi)有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。（3）1欄=（2+3+4+5+6）欄。（4）此表沒(méi)有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計(jì)行填“0”，并在該表下方附簡(jiǎn)要說(shuō)明。（5）該表數(shù)據(jù)來(lái)源于部門決算報(bào)表中的《支出決算表》（財(cái)決04表）。
???????????????財(cái)政撥款收入支出決算總表
00公開(kāi)04表
部門：??清遠(yuǎn)市殘疾人康復(fù)中心?????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬(wàn)元??
|
收入 |
支出 |
||||||
|
項(xiàng)????目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng)????目 |
行次 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
欄????次 |
|
1 |
欄????次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
1 |
146.35 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
15 |
|
|
|
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
2 |
20.40 |
五、教育支出 |
16 |
1.00 |
1.00 |
0 |
|
|
3 |
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
17 |
158.76 |
158.76 |
0 |
|
|
4 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
18 |
2.31 |
2.31 |
|
|
|
5 |
|
十九、住房保障支出 |
19 |
9.6 |
9.6 |
0 |
|
|
6 |
|
二十一、其他支出 |
20 |
20.40 |
20.40 |
0 |
|
|
7 |
|
|
21 |
|
|
|
|
|
8 |
|
|
22 |
|
|
|
|
本年收入合計(jì) |
9 |
166.75 |
本年支出合計(jì) |
23 |
192.08 |
171.67 |
20.40 |
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
10 |
25.32 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
24 |
0 |
0 |
0 |
|
??????一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
11 |
25.32 |
|
25 |
|
|
|
|
????????政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
12 |
0 |
|
26 |
|
|
|
|
|
13 |
|
|
27 |
|
|
|
|
總計(jì) |
14 |
192.08 |
總計(jì) |
28 |
192.08 |
171.67 |
20.40 |
注：本表反映部門本年度財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。有關(guān)填表說(shuō)明：（1）本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬(wàn)元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。（2）本表支出項(xiàng)目填列到類級(jí)支出科目，沒(méi)有發(fā)生數(shù)的類級(jí)支出科目不用填列。（3）收入總計(jì)數(shù)應(yīng)等于支出總計(jì)數(shù)。（4）此表沒(méi)有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計(jì)欄填“0”，并在該表下方附簡(jiǎn)要說(shuō)明。（5）該表數(shù)據(jù)來(lái)源于部門決算報(bào)表中的《財(cái)政撥款收入支出決算總表》（財(cái)決01-1表）。
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公開(kāi)05表 |
|
部門：清遠(yuǎn)市殘疾人康復(fù)中心 |
|
|
單位：萬(wàn)元 |
||
|
項(xiàng)????目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出?? |
項(xiàng)目支出 |
||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合計(jì) |
171.67 |
143.76 |
15 |
||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
|
|
|
|
|
20101 |
人大事務(wù) |
|
|
|
|
|
2010101 |
行政運(yùn)行 |
|
|
|
|
|
2010102 |
一般行政管理事務(wù) |
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
1.00 |
|
|
|
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
158.76 |
143.76 |
15 |
|
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
2.31 |
|
|
|
|
21005 |
醫(yī)療保障 |
2.31 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
9.60 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
9.60 |
|
|
|
|
301 |
工資福利支出 |
68.47 |
|
|
|
|
30101 |
基本工資 |
32.57 |
|
|
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。有關(guān)填表說(shuō)明：（1）本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬(wàn)元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。（2）本表功能科目填列到項(xiàng)級(jí)支出科目，沒(méi)有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。（3）1欄=（2+3）欄。（4）此表沒(méi)有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計(jì)行填“0”，并在該表下方附簡(jiǎn)要說(shuō)明。（5）該表數(shù)據(jù)來(lái)源于部門決算報(bào)表中的《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》（財(cái)決07表）和《項(xiàng)目收入支出決算表》（財(cái)決06表）。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
公開(kāi)06表
部門：清遠(yuǎn)市殘疾人康復(fù)中心????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬(wàn)元
|
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
||||
|
經(jīng)濟(jì)分類 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類 |
科目名稱 |
金額 |
|
301 |
工資福利支出 |
70.78 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
9.63 |
|
30101 |
??基本工資 |
32.57 |
30201 |
??辦公費(fèi) |
1.19 |
|
30102 |
??津貼補(bǔ)貼 |
21.45 |
30202 |
??印刷費(fèi) |
|
|
30103 |
??獎(jiǎng)金 |
5.87 |
30203 |
??咨詢費(fèi) |
|
|
30104 |
??其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
6.89 |
30204 |
??手續(xù)費(fèi) |
|
|
30106 |
??伙食補(bǔ)助費(fèi) |
0 |
30205 |
??水費(fèi) |
|
|
30107 |
??績(jī)效工資 |
|
30206 |
??電費(fèi) |
|
|
30108 |
??機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
|
30207 |
??郵電費(fèi) |
0.05 |
|
30199 |
??其他工資福利支出 |
4.00 |
30209 |
??物業(yè)管理費(fèi) |
|
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
65.94 |
30211 |
??差旅費(fèi) |
0.06 |
|
30301 |
??離休費(fèi) |
|
30212 |
??因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
|
|
30302 |
??退休費(fèi) |
38.79 |
30213 |
??維修(護(hù))費(fèi) |
|
|
30303 |
??退職（役）費(fèi) |
|
30214 |
??租賃費(fèi) |
|
|
30304 |
??撫恤金 |
|
30215 |
??會(huì)議費(fèi) |
|
|
30305 |
??生活補(bǔ)助 |
|
30216 |
??培訓(xùn)費(fèi) |
2.69 |
|
30306 |
??救濟(jì)費(fèi) |
|
30217 |
??公務(wù)接待費(fèi) |
|
|
30307 |
??醫(yī)療費(fèi) |
|
30218 |
??專用材料費(fèi) |
|
|
30308 |
??助學(xué)金 |
|
30224 |
??被裝購(gòu)置費(fèi) |
|
|
30309 |
??獎(jiǎng)勵(lì)金 |
|
30225 |
??專用燃料費(fèi) |
|
|
30310 |
??生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
|
30226 |
??勞務(wù)費(fèi) |
|
|
30311 |
??住房公積金 |
10.59 |
30227 |
??委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
|
|
30312 |
??提租補(bǔ)貼 |
|
30228 |
??工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
1.37 |
|
30313 |
??購(gòu)房補(bǔ)貼 |
|
30229 |
??福利費(fèi) |
|
|
30314 |
??采暖補(bǔ)貼 |
|
30231 |
??公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
0.87 |
|
30315 |
??物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼 |
|
30239 |
??其他交通費(fèi)用 |
|
|
30399 |
??其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
16.56 |
30240 |
??稅金及附加費(fèi)用 |
|
|
|
|
|
30299 |
??其他商品和服務(wù)支出 |
3.39 |
|
|
|
|
310 |
其他資本性支出 |
|
|
|
|
|
31001 |
??房屋建筑物購(gòu)建 |
|
|
|
|
|
31002 |
??辦公設(shè)備購(gòu)置 |
|
|
|
|
|
31003 |
??專用設(shè)備購(gòu)置 |
|
|
|
|
|
31005 |
??基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|
|
|
|
|
31006 |
??大型修繕 |
|
|
|
|
|
31007 |
??信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 |
|
|
|
|
|
31008 |
??物資儲(chǔ)備 |
|
|
|
|
|
31009 |
??土地補(bǔ)償 |
|
|
|
|
|
31010 |
??安置補(bǔ)助 |
|
|
|
|
|
31011 |
??地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
|
|
|
|
|
31012 |
??拆遷補(bǔ)償 |
|
|
|
|
|
31013 |
??公務(wù)用車購(gòu)置 |
|
|
|
|
|
31019 |
??其他交通工具購(gòu)置 |
|
|
|
|
|
31020 |
??產(chǎn)權(quán)參股 |
|
|
|
|
|
31099 |
??其他資本性支出 |
|
|
|
|
|
304 |
對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 |
|
|
|
|
|
30401 |
??企業(yè)政策性補(bǔ)貼 |
|
|
|
|
|
30402 |
??事業(yè)單位補(bǔ)貼 |
|
|
|
|
|
30403 |
??財(cái)政貼息 |
|
|
|
|
|
30499 |
??其他對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 |
|
|
|
|
|
307 |
債務(wù)利息支出 |
|
|
|
|
|
30701 |
??國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 |
|
|
|
|
|
30707 |
??國(guó)外債務(wù)付息 |
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
39906 |
??贈(zèng)與 |
|
|
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
136.72 |
???????公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)????????????9.63 |
|||
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。有關(guān)填表說(shuō)明：
（1）本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬(wàn)元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。
（2）本表經(jīng)濟(jì)分類科目填列到款級(jí)支出科目，沒(méi)有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。
（3）此表沒(méi)有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計(jì)行填“0”，并在該表下方附簡(jiǎn)要說(shuō)明。
（4）該表數(shù)據(jù)來(lái)源于部門決算報(bào)表中的《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》（財(cái)決08-1表）。
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開(kāi)07表 |
||||||||||||
|
部門：清遠(yuǎn)市殘疾人康復(fù)中心 |
|
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
|||||||||||||
|
2015年度預(yù)算數(shù) |
2015年度決算數(shù) |
|||||||||||||||||||
|
合計(jì) |
因公出國(guó)（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
合計(jì) |
因公出國(guó)（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
|||||||||||||
|
小計(jì) |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
小計(jì) |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
|||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|||||||||
|
3 |
0 |
|
|
2 |
1 |
0.87 |
|
|
|
0.87 |
0 |
|||||||||
注：本表反映部門本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。有關(guān)填表說(shuō)明：（1）本表數(shù)據(jù)填列數(shù)據(jù)以“萬(wàn)元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。（2）xx年預(yù)算數(shù)為“三公”年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)包括當(dāng)年財(cái)政撥款預(yù)算和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。（3）1欄=（2+3+6）欄，3欄=（4+5）欄。7欄=（8+9+12）欄。9欄=（10+11）欄。（4）“三公”數(shù)據(jù)合計(jì)為零的，在合計(jì)欄填列“0”，并在決算情況說(shuō)明中予以說(shuō)明。
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開(kāi)08表 |
|
部門：清遠(yuǎn)市殘疾人康復(fù)中心 |
|
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
|
|
項(xiàng)????目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計(jì) |
基本支出?? |
項(xiàng)目支出 |
||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合計(jì) |
0 |
20.40 |
0 |
0 |
20.40 |
0 |
||
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
20.40 |
0 |
0 |
20.40 |
0 |
|
|
222960 |
彩票公益金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 |
0 |
20.40 |
0 |
0 |
20.40 |
0 |
|
|
2296006 |
用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出 |
0 |
20.40 |
0 |
0 |
20.40 |
0 |
|
注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支情況。有關(guān)填表說(shuō)明：
（1）本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬(wàn)元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。
（2）本表功能科目填列到項(xiàng)級(jí)支出科目，沒(méi)有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。
（3）（1+2-3）欄=6欄，3欄=（4+5）欄。
（4）此表沒(méi)有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計(jì)行填“0”，并在該表下方附簡(jiǎn)要說(shuō)明。
（5）該表數(shù)據(jù)來(lái)源于部門決算報(bào)表中的《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》（財(cái)決09表）和《項(xiàng)目收入支出決算表》（財(cái)決06表）。
第三部分??清遠(yuǎn)市殘疾人康復(fù)中心2015年部門決算情況說(shuō)明
一、2015年度收入支出決算總體情況說(shuō)明：
部門決算情況：
（一）收支情況全年總收入167萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款收入166.75萬(wàn)元，事業(yè)收入0.25，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額48.54萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余25.32萬(wàn)元；總支出240.86萬(wàn)元，其中教育支出1萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出207.55萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2.31萬(wàn)元，住房保障支出9.6萬(wàn)，其他支出20.4萬(wàn)元。
(二)三公經(jīng)費(fèi)情況：
本年三公經(jīng)費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)1.2萬(wàn)元。
(三）因公出國(guó)（境）情況：
本單位本年沒(méi)有因公出國(guó)（境）情況。
（四）公務(wù)用車購(gòu)置及保有量情況：
本單位當(dāng)年沒(méi)有公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)發(fā)生，保留一臺(tái)公務(wù)用車。
（五）關(guān)于2015年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明。
沒(méi)有需要開(kāi)績(jī)效管理的工作。?
第四部分??名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、?“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
