2015年清遠市殘疾人聯(lián)合會
部門決算公開
?
目???????錄
第一部分???清遠市殘疾人聯(lián)合會概況
一、?部門職責
二、?機構(gòu)設置
第二部分???清遠市殘疾人聯(lián)合會2015年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分???清遠市殘疾人聯(lián)合會2015年部門決算情況說明
第四部分??名詞解釋
第一部分???清遠市殘疾人聯(lián)合會概況
（一）部門主要職責
清遠市殘疾人聯(lián)合會是參公管理事業(yè)單位，主要工作職能：具有“代表、服務、管理”三種職能；代表殘疾人的共同利益，維護殘疾人的合法權(quán)益；團結(jié)教育殘疾人，為殘疾人服務；履行法律賦予的職責，承擔政府委托的任務，管理和發(fā)展殘疾人事業(yè)。一宣傳貫徹《中華人民共和國殘疾人保障法》，維護殘疾人在政治、經(jīng)濟文化、社會等方面平等的公民權(quán)利。二、開展殘疾人康復、教育、勞動就業(yè)、扶貧、文化體育、用品供應、維權(quán)、社會保障、無障礙設施和殘疾預防等工作。三、承擔市人民政府殘疾人工作委員會的日常工作。四、管理和發(fā)放《中華人民共和國殘疾人證》。
（二）機構(gòu)設置
清遠市殘疾人聯(lián)合會機構(gòu)設置：內(nèi)設二科一室。康復群工科；教育就業(yè)科；辦公室。
按照部門決算編報要求，清遠市殘疾人聯(lián)合會本級納入2015年部門決算編報范圍。另列入部門決算編制的下屬單位5個分別是:清遠市殘疾人康復中心、清遠市聾兒語言訓練中心、清遠市殘疾人就業(yè)服務部、清遠市殘疾人托養(yǎng)中心、清遠市殘疾人輔助器具服務中心，部門決算分別編制。
第二部分???清遠市殘疾人聯(lián)合會2015年部門決算表
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公開01表 |
|
部門：清遠市殘疾人聯(lián)合會 |
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
項????目 |
行次 |
決算數(shù) |
項????目 |
行次 |
決算數(shù) |
|
欄????次 |
|
1 |
欄????次 |
|
2 |
|
一、財政撥款收入 |
1 |
960.51? |
一、一般公共服務支出 |
14 |
0.00? |
|
二、上級補助收入 |
2 |
0.00? |
二、外交支出 |
15 |
0.00? |
|
三、事業(yè)收入 |
3 |
475.40? |
三、國防支出 |
16 |
0.00? |
|
四、經(jīng)營收入 |
4 |
0.00? |
四、公共安全支出 |
17 |
0.00? |
|
五、附屬單位上繳收入 |
5 |
0.00? |
五、教育支出 |
18 |
2.60? |
|
六、其他收入 |
6 |
0.00? |
六、科學技術支出 |
19 |
0.00? |
|
|
7 |
0.00? |
七、社會保障和就業(yè)支出 |
20 |
1,102.91? |
|
|
|
0.00? |
八、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
|
3.47? |
|
|
8 |
0.00? |
九、住房保障支出 |
21 |
17.28? |
|
|
|
0.00? |
十、其他支出 |
|
278.68? |
|
本年收入合計 |
9 |
1,435.90? |
本年支出合計 |
22 |
1,404.94? |
|
?????????用事業(yè)基金彌補收支差額 |
10 |
0.00? |
????????????????結(jié)余分配 |
23 |
30.97? |
|
?????????年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
11 |
0.00? |
????????????????年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
24 |
0.00? |
|
|
12 |
0.00? |
|
25 |
0.00? |
|
合計 |
13 |
1,435.90? |
合計 |
26 |
1,435.90? |
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)情況。有關填表說明：
（1）本表中數(shù)據(jù)填列當年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。
（2）本表支出項目填列到類級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的類級支出科目不用填列。
（3）收入總計數(shù)應等于支出總計數(shù)。
（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計和總計欄填“0”，并在該表下方附簡要說明。
（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《收入支出決算總表》(財決01表)。
|
收入決算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開02表 |
|
|
部門：清遠市殘疾人聯(lián)合會 |
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
||||
|
項????目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合計 |
1,435.90 |
960.51 |
0.00 |
475.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
205 |
教育支出 |
2.60 |
2.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20508 |
進修及培訓 |
2.60 |
2.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050803 |
??培訓支出 |
2.60 |
2.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
1,133.88 |
658.48 |
0.00 |
475.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
68.59 |
68.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
??歸口管理的行政單位離退休 |
16.93 |
16.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080502 |
??事業(yè)單位離退休 |
51.67 |
51.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20811 |
殘疾人事業(yè) |
1,065.29 |
589.89 |
0.00 |
475.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081101 |
??行政運行 |
686.21 |
210.81 |
0.00 |
475.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081104 |
??殘疾人康復 |
43.77 |
43.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081105 |
??殘疾人就業(yè)和扶貧 |
318.00 |
318.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081106 |
??殘疾人體育 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081199 |
??其他殘疾人事業(yè)支出 |
11.30 |
11.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
3.47 |
3.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21005 |
醫(yī)療保障 |
3.47 |
3.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100502 |
??事業(yè)單位醫(yī)療 |
3.47 |
3.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
17.28 |
17.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
17.28 |
17.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
??住房公積金 |
17.28 |
17.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
278.68 |
278.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22960 |
彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出 |
278.68 |
278.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2296006 |
??用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出 |
278.68 |
278.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。有關填表說明：
（1）本表數(shù)據(jù)填列當年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。
（2）本表功能科目填列到項級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。
（3）1欄=（2+3+4+5+6+7）欄。
（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計行填“0”，并在該表下方附簡要說明。
（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《收入決算表》（財決03表）。
|
支出決算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開03表 |
|
部門：清遠市殘疾人聯(lián)合會 |
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|||
|
項????目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 |
|||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合計 |
1,404.94 |
331.06 |
1,073.88 |
|
|
|
|||
|
205 |
教育支出 |
2.60 |
2.60 |
0.00 |
|
|
|
||
|
20508 |
進修及培訓 |
2.60 |
2.60 |
0.00 |
|
|
|
||
|
2050803 |
??培訓支出 |
2.60 |
2.60 |
0.00 |
|
|
|
||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
1,102.91 |
307.71 |
795.20 |
|
|
|
||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
68.59 |
68.59 |
0.00 |
|
|
|
||
|
2080501 |
??歸口管理的行政單位離退休 |
16.93 |
16.93 |
0.00 |
|
|
|
||
|
2080502 |
??事業(yè)單位離退休 |
51.67 |
51.67 |
0.00 |
|
|
|
||
|
20811 |
殘疾人事業(yè) |
1,034.32 |
239.12 |
795.20 |
|
|
|
||
|
2081101 |
??行政運行 |
655.24 |
239.12 |
416.13 |
|
|
|
||
|
2081104 |
??殘疾人康復 |
43.77 |
0.00 |
43.77 |
|
|
|
||
|
2081105 |
??殘疾人就業(yè)和扶貧 |
318.00 |
0.00 |
318.00 |
|
|
|
||
|
2081106 |
??殘疾人體育 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
|
|
|
||
|
2081199 |
??其他殘疾人事業(yè)支出 |
11.30 |
0.00 |
11.30 |
|
|
|
||
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
3.47 |
3.47 |
0.00 |
|
|
|
||
|
21005 |
醫(yī)療保障 |
3.47 |
3.47 |
0.00 |
|
|
|
||
|
2100502 |
??事業(yè)單位醫(yī)療 |
3.47 |
3.47 |
0.00 |
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
17.28 |
17.28 |
0.00 |
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
17.28 |
17.28 |
0.00 |
|
|
|
||
|
2210201 |
??住房公積金 |
17.28 |
17.28 |
0.00 |
|
|
|
||
|
229 |
其他支出 |
278.68 |
0.00 |
278.68 |
|
|
|
||
|
22960 |
彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出 |
278.68 |
0.00 |
278.68 |
|
|
|
||
|
2296006 |
??用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出 |
278.68 |
0.00 |
278.68 |
|
|
|
||
注：本表反映部門本年度各項支出情況。有關填表說明：
（1）本表數(shù)據(jù)填列當年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。
（2）本表功能科目填列到項級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。
（3）1欄=（2+3+4+5+6）欄。
（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計行填“0”，并在該表下方附簡要說明。
（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《支出決算表》（財決04表）。
|
財政撥款收入支出決算總表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公開04表 |
|
部門：清遠市殘疾人聯(lián)合會 |
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
收入 |
支出 |
||||||
|
項????目 |
行次 |
金額 |
項????目 |
行次 |
合計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
|
欄????次 |
|
1 |
欄????次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共預算財政撥款 |
1 |
681.83? |
一、一般公共服務支出 |
15 |
|
|
|
|
二、政府性基金預算財政撥款 |
2 |
278.68? |
二、外交支出 |
16 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、國防支出 |
17 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
19 |
2.60 |
2.60 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科學技術支出 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
七、社會保障和就業(yè)支出 |
21 |
658.48 |
658.48 |
0.00 |
|
|
|
|
八、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
22 |
3.47 |
3.47 |
0.00 |
|
|
|
|
九、住房保障支出 |
23 |
17.28 |
17.28 |
0.00 |
|
|
|
|
十、其他支出 |
24 |
278.68 |
0.00 |
278.68 |
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
本年收入合計 |
9 |
960.51? |
本年支出合計 |
23 |
960.51 |
681.83 |
278.68 |
|
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
10 |
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
24 |
|
|
|
|
??????一般公共預算財政撥款 |
11 |
|
|
25 |
|
|
|
|
????????政府性基金預算財政撥款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
|
|
|
13 |
|
|
27 |
|
|
|
|
合計 |
14 |
960.51? |
合計 |
28 |
960.51 |
681.83 |
278.68 |
注：本表反映部門本年度財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。有關填表說明：
（1）本表數(shù)據(jù)填列當年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。
（2）本表支出項目填列到類級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的類級支出科目不用填列。
（3）收入總計數(shù)應等于支出總計數(shù)。
（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計欄填“0”，并在該表下方附簡要說明。
（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《財政撥款收入支出決算總表》（財決01-1表）。
|
一般公共預算財政撥款支出決算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公開05表 |
|
部門：清遠市殘疾人聯(lián)合會 |
|
|
單位：萬元 |
|||
|
項????目 |
本年支出合計 |
基本支出?? |
項目支出 |
|||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合計 |
681.83 |
302.75 |
379.08 |
|||
|
205 |
教育支出 |
2.60 |
2.60 |
0.00 |
||
|
20508 |
進修及培訓 |
2.60 |
2.60 |
0.00 |
||
|
2050803 |
??培訓支出 |
2.60 |
2.60 |
0.00 |
||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
658.48 |
279.40 |
379.08 |
||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
68.59 |
68.59 |
0.00 |
||
|
2080501 |
??歸口管理的行政單位離退休 |
16.93 |
16.93 |
0.00 |
||
|
2080502 |
??事業(yè)單位離退休 |
51.67 |
51.67 |
0.00 |
||
|
20811 |
殘疾人事業(yè) |
589.89 |
210.81 |
379.08 |
||
|
2081101 |
??行政運行 |
210.81 |
210.81 |
0.00 |
||
|
2081104 |
??殘疾人康復 |
43.77 |
0.00 |
43.77 |
||
|
2081105 |
??殘疾人就業(yè)和扶貧 |
318.00 |
0.00 |
318.00 |
||
|
2081106 |
??殘疾人體育 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
||
|
2081199 |
??其他殘疾人事業(yè)支出 |
11.30 |
0.00 |
11.30 |
||
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
3.47 |
3.47 |
0.00 |
||
|
21005 |
醫(yī)療保障 |
3.47 |
3.47 |
0.00 |
||
|
2100502 |
??事業(yè)單位醫(yī)療 |
3.47 |
3.47 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
17.28 |
17.28 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
17.28 |
17.28 |
0.00 |
||
|
2210201 |
??住房公積金 |
17.28 |
17.28 |
0.00 |
||
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。有關填表說明：
（1）本表數(shù)據(jù)填列當年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。
（2）本表功能科目填列到項級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。
（3）1欄=（2+3）欄。
（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計行填“0”，并在該表下方附簡要說明。
（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》（財決07表）和《項目收入支出決算表》（財決06表）。
|
一般公共預算財政撥款基本支出決算表 |
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|
|
|
|
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公開06表 |
|
部門：清遠市殘疾人聯(lián)合會 |
|
|
單位：萬元 |
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|
項????目 |
本年支出合計 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
||
|
經(jīng)濟分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合計 |
302.75 |
249.76 |
52.99 |
||
|
301 |
工資福利支出 |
135.00 |
135.00 |
0.00 |
|
|
30101 |
??基本工資 |
41.65 |
41.65 |
0.00 |
|
|
30102 |
??津貼補貼 |
56.71 |
56.71 |
0.00 |
|
|
30103 |
??獎金 |
25.26 |
25.26 |
0.00 |
|
|
30104 |
??社會保障繳費 |
4.19 |
4.19 |
0.00 |
|
|
30199 |
??其他工資福利支出 |
7.20 |
7.20 |
0.00 |
|
|
302 |
商品和服務支出 |
52.99 |
0.00 |
52.99 |
|
|
30201 |
??辦公費 |
19.46 |
0.00 |
19.46 |
|
|
30202 |
??印刷費 |
0.17 |
0.00 |
0.17 |
|
|
30205 |
??水費 |
0.34 |
0.00 |
0.34 |
|
|
30206 |
??電費 |
2.09 |
0.00 |
2.09 |
|
|
30207 |
??郵電費 |
0.35 |
0.00 |
0.35 |
|
|
30211 |
??差旅費 |
2.86 |
0.00 |
2.86 |
|
|
30213 |
??維修(護)費 |
0.75 |
0.00 |
0.75 |
|
|
30216 |
??培訓費 |
5.97 |
0.00 |
5.97 |
|
|
30217 |
??公務接待費 |
2.13 |
0.00 |
2.13 |
|
|
30228 |
??工會經(jīng)費 |
2.67 |
0.00 |
2.67 |
|
|
30231 |
??公務用車運行維護費 |
3.55 |
0.00 |
3.55 |
|
|
30299 |
??其他商品和服務支出 |
12.65 |
0.00 |
12.65 |
|
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
114.76 |
114.76 |
0.00 |
|
|
30302 |
??退休費 |
60.91 |
60.91 |
0.00 |
|
|
30311 |
??住房公積金 |
24.25 |
24.25 |
0.00 |
|
|
30399 |
??其他對個人和家庭的補助支出 |
29.60 |
29.60 |
0.00 |
|
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。有關填表說明：
（1）本表數(shù)據(jù)填列當年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。
（2）本表經(jīng)濟分類科目填列到款級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。
（3）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計行填“0”，并在該表下方附簡要說明。
（4）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表》（財決08-1表）。
|
一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 |
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|
公開07表 |
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|
部門：清遠市殘疾人聯(lián)合會 |
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|
單位：萬元 |
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|
2015年度預算數(shù) |
2015年度決算數(shù) |
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|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
|||||||||||||
|
小計 |
公務用車 |
公務用車 |
小計 |
公務用車 |
公務用車 |
|||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|||||||||
|
10.19 |
0 |
5.4 |
0 |
5.4 |
4.79 |
3.59 |
0 |
2.14 |
0 |
2.14 |
1.45 |
|||||||||
注：本表反映部門本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況。有關填表說明：
（1）本表數(shù)據(jù)填列數(shù)據(jù)以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。
（2）xx年預算數(shù)為“三公”年初預算數(shù)，決算數(shù)包括當年財政撥款預算和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。
（3）1欄=（2+3+6）欄，3欄=（4+5）欄。7欄=（8+9+12）欄。9欄=（10+11）欄。
（4）“三公”數(shù)據(jù)合計為零的，在合計欄填列“0”，并在決算情況說明中予以說明。
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政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 |
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|
公開08表 |
|
部門：清遠市殘疾人聯(lián)合會 |
|
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|
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|
單位：萬元 |
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項????目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出?? |
項目支出 |
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|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合計 |
0.00 |
278.68 |
278.68 |
0.00 |
278.68 |
0.00 |
|||
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
278.68 |
278.68 |
0.00 |
278.68 |
0.00 |
||
|
22960 |
彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出 |
0.00 |
278.68 |
278.68 |
0.00 |
278.68 |
0.00 |
||
|
2296006 |
??用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出 |
0.00 |
278.68 |
278.68 |
0.00 |
278.68 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收支情況。有關填表說明：
（1）本表數(shù)據(jù)填列當年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。
（2）本表功能科目填列到項級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。
（3）（1+2-3）欄=6欄，3欄=（4+5）欄。
（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計行填“0”，并在該表下方附簡要說明。
（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》（財決09表）和《項目收入支出決算表》（財決06表）。
第三部分???清遠市殘疾人聯(lián)合會2015年
部門決算情況說明
一、2015年度收入支出決算總體情況說明
（一）年度收入總體情況
清遠市殘疾人聯(lián)合會2015年年度總收入1435.9萬元，其中本年財政撥款收入960.51萬元。具體情況如下：
1．2015年決算總收入1435.9萬元，與2014年決算總收入1171.6萬元相比增加264.3萬元，增長22.55%。主要是新增工作項目和專項工作規(guī)模加大，收到省撥專項資金也相應增加，涉及全民助殘健身示范點、貧困殘疾人危房改造、社區(qū)康園中心、殘疾人基本服務狀況和需求專項調(diào)查等方面工作。
2.2015年財政撥款收入960.51萬元，與2014年財政撥款收入1160.43萬元相比減少199.93萬元，下降17.23%。主要原因是2014年有些項目已完工。2015年決算財政撥款收入960.51萬元與2015年預算收入242.79萬元相比增加710.72萬元，原因是中央和省級財政專項資金通過市財政劃撥款項，此項收入年初不納入預算。
3.事業(yè)收入475.40萬元，為省殘聯(lián)直接劃撥給我單位的專項資金。
4．其他收入0.27萬元，比上年決算數(shù)相比差不多。主要原因：其他收入主要是銀行利息收入。
（二）年度支出總體情況
清遠市殘疾人聯(lián)合會2015年度決算總支出1404.94萬元，與2014年決算支出1589.27相比減少184.33萬元，下降11.60%，減少原因是2014年有些項目已完工。與2015年預算支出1599.79萬元相比減少194.85萬元，下降12.18%，減少原因是市殘疾人康復配套和殘疾人護理補貼和生活津貼是由財政接劃撥到各縣市區(qū)殘聯(lián)及各單位；中央和省級財政專項資金通過市財政劃撥款項，此項收入年初不納入預算。
結(jié)余分配0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況如下：
1.教育支出（類）支出2.6萬元，主要用于市殘聯(lián)干部職工培訓。上年度無。
2.?社會保障和就業(yè)支出（類）支出1102.91萬元，主要支出項目有行政運行655.24萬元，單位離退休68.59萬元，殘疾人康復43.77萬元，殘疾人就業(yè)和扶貧318萬元，殘疾人體育6萬元，其他殘疾人事業(yè)支出11.3萬元。比上一年社會保障和就業(yè)支出1015.19萬元，增加87.72萬元，增長8%，主要原因是市殘聯(lián)在職職工和退休人員工資正常增加，2015年殘疾人事業(yè)項目擴大資金增加，涉及全民助殘健身示范點、貧困殘疾人危房改造、社區(qū)康園中心、殘疾人基本服務狀況和需求專項調(diào)查等方面工作。
3.?其他支出（類）用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出278.68萬元。比上一年增加100.99萬元，增長176%，主要原因是增加清遠市殘疾人康復和托養(yǎng)中心建設項目，以及國家對殘疾人事業(yè)發(fā)展越來越重視，增加了資金的投入。
二、2015年度財政撥款收入支出總表說明
（一）2015年度財政撥款收入說明
清遠市殘疾人聯(lián)合會2015年度財政撥款收入合計960.51萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入681.83萬元，比年初預算數(shù)增加139.87萬元，增長20%，主要原因是2015年省級下?lián)苜Y金也通過市財政撥入，但無法納入年初預算。政府性基金預算財政撥款收入278.68萬元，比年初預算數(shù)減少296.32萬元，下降51%；主要原因是清遠市殘疾人康復和托養(yǎng)中心建設項目，建設工程進度比預期推遲，所以建設資金240萬元未請款和支出。
（二）2015年度財政撥款支出說明
清遠市殘疾人聯(lián)合會2015年度財政撥款支出合計960.51萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出681.83萬元，比年初預算數(shù)增加139.87萬元，增長20%，主要原因是2015年省級下?lián)苜Y金也通過市財政撥入，但無法納入年初預算。政府性基金預算財政撥款支出278.68萬元，比年初預算數(shù)減少296.32萬元，下降51%；主要原因是清遠市殘疾人康復和托養(yǎng)中心建設項目，建設工程進度比預期推遲，所以建設資金240萬元未請款和支出。
三、2015年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
清遠市殘疾人聯(lián)合會2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為3.59萬元，完成預算10.19萬元的35%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算為2.14萬元，完成預算5.4萬元的40%；公務接待費支出決算為1.45萬元，完成預算4.79萬元的30%。2015年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。
與上年相比，2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年減少0.59萬元，下降14?%。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算減少0.85萬元，下降42?%；公務接待費支出決算減少0.27萬元，下降23%。公務用車購置及運行維護費、公務接待費支出都減少支出的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2015年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0萬元；公務用車購置及運行維護費支出2.14萬元，占60%；公務接待費支出1.45萬元，占40%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元。
2.公務用車購置及運行維護費支出2.14萬元，其中：公務用車購置支出為0萬元，2015年公務用車購置數(shù)0輛；公務用車運行及維護支出2.14萬元，2015年市殘聯(lián)機關公務用車保有量為?1輛，主要用于機要通信、應急工作、保密、殘疾人事業(yè)下鄉(xiāng)工作等。
3.公務接待費支出1.45萬元，主要用于上級單位檢查和相關單位交流工作等方面的接待。2015年，市殘聯(lián)機關接待批次15次，人數(shù)252人。
四、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況
2015年本部門機關運行經(jīng)費支出331.06萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），比上年增加21.06萬元，增長6.8%。主要原因是：殘聯(lián)在職人員和退休人員工資增加。?
（二）政府采購支出情況說明
2015年本部門政府采購支出總額16.43萬元，其中：政府采購貨物支出12.77萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出3.55萬元。授予中小企業(yè)合同金額12.77萬元，占政府采購支出總額的77.72%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2015年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛，價值17.99萬元，用于機要通信、應急工作。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單價100萬元以上專用設備0臺。
（四）預算績效管理工作開展情況。
績效管理工作總體情況。根據(jù)財政預算管理要求，我部門組織對2015年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。
第四部分??名詞解釋
為便于社會公眾的理解，各部門需對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進行解釋，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減）
一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、?“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十三、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
