目???????錄
第一部分??2016年市婦女兒童活動中心概況
一、?部門職責(zé)
二、?機構(gòu)設(shè)置
第二部分??2016年市婦女兒童活動中心決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分???2016年市婦女兒童活動中心決算情況說明
第四部分??名詞解釋
第一部分??2016年市婦女兒童活動中心概況
（一）主要職能
清遠市婦女兒童活動中心是市婦聯(lián)屬下公益一類事業(yè)單位，工作職能主要是：1、貫徹執(zhí)行市委、市政府和上級婦聯(lián)的工作部署，擬訂全市婦女兒童活動發(fā)展規(guī)劃和年度工作計劃，并組織實施。2、開展各項有關(guān)婦女兒童問題的調(diào)研工作，為市委、市政府和上級婦聯(lián)制定婦女兒童工作計劃提供依據(jù)。3、為婦女兒童提供活動場所和開展各類有益婦女兒童身心健康的公益活動。豐富婦女兒童的業(yè)余生活，努力打造為“婦女之家、兒童樂園”！
近年來，清遠市婦女兒童活動中心多措并舉，與時俱進，更是承擔(dān)起指導(dǎo)和推進家庭教育工作的重擔(dān)，為進一步推動家庭教育工作的深入開展，發(fā)揮家庭教育對未成年人思想道德建設(shè)的作用，組建專業(yè)團隊在親子活動中實施教育，以提高家長自身心理素養(yǎng)、為子女創(chuàng)設(shè)良好的家庭環(huán)境、改變對子女的教養(yǎng)態(tài)度以及教育子女的內(nèi)容和方法。同時通過開展各項文化藝術(shù)活動，讓兒童獲得各方面資源和知識，如潛能開發(fā)、重塑自信心、人格塑造、感恩教育、愛國教育、體驗教育等。
（二）機構(gòu)設(shè)置
（一）市婦女兒童活動中心無下屬單位，部門預(yù)算為中心本級預(yù)算。
（二）本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)、人員構(gòu)成情況：機構(gòu)1個，編制5個，在編人員5人，退休人員1人。按照部門決算編報要求，納入我中心2016年決算編報范圍的單位共1個，本中心沒有下屬下單位。
第二部分?2016年市婦女兒童活動中心決算表
|
??????????????????收入支出決算總表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
公開01表 |
|
|
部門：清遠市婦女兒童活動中心 |
|
|
單位：萬元 |
|||
|
收入 |
支出 |
|||||
|
項????目 |
行次 |
決算數(shù) |
項????目 |
行次 |
決算數(shù) |
|
|
欄????次 |
|
1 |
欄????次 |
|
2 |
|
|
一、財政撥款收入 |
1 |
307.34 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
14 |
72.16 |
|
|
二、上級補助收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
15 |
|
|
|
三、事業(yè)收入 |
3 |
23.56 |
三、國防支出 |
16 |
|
|
|
四、經(jīng)營收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
17 |
|
|
|
五、附屬單位上繳收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
18 |
|
|
|
六、其他收入 |
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出社會保障和就業(yè)支出 |
19 |
3.36 |
|
|
…… |
7 |
|
七、住房保障支出 |
20 |
7.20 |
|
|
|
8 |
|
八、其他支出 |
21 |
238.90 |
|
|
本年收入合計 |
9 |
330.90 |
本年支出合計 |
22 |
323.06 |
|
|
用事業(yè)基金彌補收支差額 |
10 |
|
??????????結(jié)余分配 |
23 |
|
|
|
???年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
11 |
0.86 |
???????年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
24 |
8.70 |
|
|
|
12 |
|
|
25 |
|
|
|
總計 |
13 |
331.76 |
總計 |
26 |
331.76 |
|
制表：李素芬????????????復(fù)核：
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)情況。有關(guān)填表說明：
（1）本表中數(shù)據(jù)填列當年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。
（2）本表支出項目填列到類級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的類級支出科目不用填列。
（3）收入總計數(shù)應(yīng)等于支出總計數(shù)。
（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計和總計欄填“0”，并在該表下方附簡要說明。
（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《收入支出決算總表》(財決01表)。
|
收入決算表 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開02表 |
|||||
|
部門： |
清遠市婦女兒童活動中心 |
|
|
|
|
單位：萬元 |
||||||||
|
項????目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|||||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||||||
|
合計 |
330.90 |
307.34 |
0 |
23.56 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
72.16 |
72.16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
20101 |
人大事務(wù) |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
2010101 |
行政運行 |
52.05 |
52.05 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
20129 |
群眾團體事務(wù) |
20.10 |
20.10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
2012950 |
事業(yè)運行 |
20.10 |
20.10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
3.36 |
3.36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
3.36 |
3.36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
3.36 |
3.36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
1.45 |
1.45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
21005 |
醫(yī)療保障 |
1.45 |
1.45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
2100502 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
1.45 |
1.45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
7.20 |
7.20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
7.20 |
7.20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
7.20 |
7.20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
229 |
其他支出 |
246.74 |
223.19 |
0 |
23.56 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
22960 |
彩票公益及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 |
223.19 |
223.19 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
2296004 |
用于教育事業(yè)的彩票公益支出 |
223.19 |
223.19 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
22999 |
其他支出 |
23.56 |
0 |
0 |
23.56 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
2299901 |
其他支出 |
23.56 |
0 |
0 |
23.56 |
0 |
0 |
0 |
||||||
制表：李素芬???????????????復(fù)核：
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。有關(guān)填表說明：
（1）本表數(shù)據(jù)填列當年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。
（2）本表功能科目填列到項級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。
（3）1欄=（2+3+4+5+6+7）欄。
（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計行填“0”，并在該表下方附簡要說明。
（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《收入決算表》（財決03表）。
????????????????
????????????????
???????????????????支出決算表
????????????????????????????????????????????????????????????????????公開03表
部門：?清遠市婦女兒童活動中心????????????????????????????????????????????單位：萬元
|
項????目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 |
|
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合計 |
323.06 |
84.57 |
238.49 |
0 |
0 |
0 |
|
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
72.16 |
68.62 |
3.54 |
0 |
0 |
0 |
|
20101 |
人大事務(wù) |
|
|
|
|
|
|
|
2010101 |
行政運行 |
52.05 |
48.51 |
3.54 |
|
|
|
|
20129 |
群眾團體事務(wù) |
20.10 |
20.10 |
|
|
|
|
|
2012950 |
事業(yè)運行 |
20.10 |
20.10 |
|
|
|
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
3.36 |
3.36 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
3.36 |
3.36 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
3.36 |
3.36 |
|
|
|
|
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
1.45 |
1.45 |
|
|
|
|
|
21005 |
醫(yī)療保障 |
1.45 |
1.45 |
|
|
|
|
|
2100502 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
1.45 |
1.45 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
7.20 |
7.20 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
7.20 |
7.20 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
7.20 |
7.20 |
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
238.90 |
3.96 |
234.96 |
|
|
|
|
22960 |
彩票公益及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 |
223.19 |
|
223.19 |
|
|
|
|
2296004 |
用于教育事業(yè)的彩票公益支出 |
223.19 |
|
223.19 |
|
|
|
|
22999 |
其他支出 |
15.72 |
3.96 |
11.76 |
|
|
|
|
2299901 |
其他支出 |
15.72 |
3.96 |
11.76 |
|
|
|
制表：李素芬?????????????復(fù)核：
注：本表反映部門本年度各項支出情況。有關(guān)填表說明：
（1）本表數(shù)據(jù)填列當年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。
（2）本表功能科目填列到項級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。
（3）1欄=（2+3+4+5+6）欄。
（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計行填“0”，并在該表下方附簡要說明。
（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《支出決算表》（財決04表）。
?????????????財政撥款收入支出決算總表
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????公開04表
部門：???????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元??
|
收入 |
支出 |
||||||
|
項????目 |
行次 |
金額 |
項????目 |
行次 |
合計 |
一般公共預(yù)算財政撥款 |
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
|
欄????次 |
|
1 |
欄????次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共預(yù)算財政撥款 |
1 |
84.16 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
15 |
72.16 |
72.16 |
0 |
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 |
2 |
223.19 |
二、社會保障和就業(yè)支出 |
16 |
3.36 |
3.36 |
0 |
|
|
3 |
|
三、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
17 |
1.45 |
1.45 |
0 |
|
|
4 |
|
四、住房保障支出 |
18 |
7.20 |
7.20 |
0 |
|
|
5 |
|
五、其他支出 |
19 |
223.19 |
|
223.19 |
|
|
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
20 |
|
|
|
|
|
7 |
|
…… |
21 |
|
|
|
|
|
8 |
|
|
22 |
|
|
|
|
本年收入合計 |
9 |
307.34 |
本年支出合計 |
23 |
307.34 |
84.16 |
223.19 |
|
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
10 |
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
24 |
|
|
|
|
??????一般公共預(yù)算財政撥款 |
11 |
|
|
25 |
|
|
|
|
????????政府性基金預(yù)算財政撥款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
|
|
|
13 |
|
|
27 |
|
|
|
|
總計 |
14 |
307.34 |
總計 |
28 |
307.34 |
84.16 |
223.19 |
制表:李素芬????????????復(fù)核：
注：本表反映部門本年度財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。有關(guān)填表說明：
（1）本表數(shù)據(jù)填列當年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。
（2）本表支出項目填列到類級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的類級支出科目不用填列。
（3）收入總計數(shù)應(yīng)等于支出總計數(shù)。
（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計欄填“0”，并在該表下方附簡要說明。
（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《財政撥款收入支出決算總表》（財決01-1表）。
|
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公開05表 |
|
部門： |
清遠市婦女兒童活動中心 |
|
|
單位：萬元 |
|
|
項????目 |
本年支出合計 |
基本支出?? |
項目支出 |
||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合計 |
84.16 |
80.61 |
3.54 |
||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
72.16 |
68.62 |
3.54 |
|
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
52.05 |
48.51 |
3.54 |
|
|
2010301 |
??行政運行 |
52.05 |
48.51 |
3.54 |
|
|
20129 |
群眾團體事務(wù) |
20.10 |
20.10 |
0.00 |
|
|
2012950 |
??事業(yè)運行 |
20.10 |
20.10 |
0.00 |
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
3.36 |
3.36 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
3.36 |
3.36 |
0.00 |
|
|
2080502 |
??事業(yè)單位離退休 |
3.36 |
3.36 |
0.00 |
|
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
1.45 |
1.45 |
0.00 |
|
|
21005 |
醫(yī)療保障 |
1.45 |
1.45 |
0.00 |
|
|
2100502 |
??事業(yè)單位醫(yī)療 |
1.45 |
1.45 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
7.20 |
7.20 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
7.20 |
7.20 |
0.00 |
|
制表：李素芬?????????復(fù)核：
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款實際支出情況。有關(guān)填表說明：
（1）本表數(shù)據(jù)填列當年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。
（2）本表功能科目填列到項級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。
（3）1欄=（2+3）欄。
（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計行填“0”，并在該表下方附簡要說明。
（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表》（財決07表）和《項目收入支出決算表》（財決06表）。
????????一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
公開06表
部門：???清遠市婦女兒童活動中心?????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元
|
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
||||
|
經(jīng)濟分類 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟分類 |
科目名稱 |
金額 |
|
301 |
工資福利支出 |
58.73 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
8.62 |
|
30101 |
??基本工資 |
13.53 |
30201 |
??辦公費 |
0.39 |
|
30102 |
??津貼補貼 |
23.62 |
30202 |
??印刷費 |
|
|
30103 |
??獎金 |
11.57 |
30203 |
??咨詢費 |
|
|
30104 |
??其他社會保障繳費 |
|
30204 |
??手續(xù)費 |
|
|
30106 |
??伙食補助費 |
|
30205 |
??水費 |
0.18 |
|
30107 |
??績效工資 |
5.93 |
30206 |
??電費 |
1.89 |
|
30108 |
??機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
1.21 |
30207 |
??郵電費 |
0.26 |
|
30109 |
??職業(yè)年金繳費 |
|
30208 |
??取暖費 |
|
|
30199 |
??其他工資福利支出 |
2.87 |
30209 |
??物業(yè)管理費 |
|
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
13.27 |
30211 |
??差旅費 |
0.28 |
|
30301 |
??離休費 |
|
30212 |
??因公出國（境）費用 |
|
|
30302 |
??退休費 |
5.25 |
30213 |
??維修(護)費 |
|
|
30303 |
??退職（役）費 |
|
30214 |
??租賃費 |
|
|
30304 |
??撫恤金 |
|
30215 |
??會議費 |
|
|
30305 |
??生活補助 |
0.10 |
30216 |
??培訓(xùn)費 |
0.27 |
|
30306 |
??救濟費 |
|
30217 |
??公務(wù)接待費 |
|
|
30307 |
??醫(yī)療費 |
|
30218 |
??專用材料費 |
|
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30308 |
??助學(xué)金 |
|
30224 |
??被裝購置費 |
|
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30309 |
??獎勵金 |
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30225 |
??專用燃料費 |
|
|
30310 |
??生產(chǎn)補貼 |
|
30226 |
??勞務(wù)費 |
|
|
30311 |
??住房公積金 |
7.20 |
30227 |
??委托業(yè)務(wù)費 |
4.20 |
|
30312 |
??提租補貼 |
|
30228 |
??工會經(jīng)費 |
|
|
30313 |
??購房補貼 |
|
30229 |
??福利費 |
|
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30314 |
??采暖補貼 |
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30231 |
??公務(wù)用車運行維護費 |
|
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30315 |
??物業(yè)服務(wù)補貼 |
|
30239 |
??其他交通費用 |
0.08 |
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30399 |
??其他對個人和家庭的補助支出 |
0.72 |
30240 |
??稅金及附加費用 |
|
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30299 |
??其他商品和服務(wù)支出 |
1.07 |
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310 |
其他資本性支出 |
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31001 |
??房屋建筑物購建 |
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31002 |
??辦公設(shè)備購置 |
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31003 |
??專用設(shè)備購置 |
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31005 |
??基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
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31006 |
??大型修繕 |
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31007 |
??信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
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31008 |
??物資儲備 |
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31009 |
??土地補償 |
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31010 |
??安置補助 |
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31011 |
??地上附著物和青苗補償 |
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31012 |
??拆遷補償 |
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31013 |
??公務(wù)用車購置 |
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31019 |
??其他交通工具購置 |
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31020 |
??產(chǎn)權(quán)參股 |
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31099 |
??其他資本性支出 |
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304 |
對企事業(yè)單位的補貼 |
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30401 |
??企業(yè)政策性補貼 |
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30402 |
??事業(yè)單位補貼 |
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30403 |
??財政貼息 |
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30499 |
??其他對企事業(yè)單位的補貼 |
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307 |
債務(wù)利息支出 |
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30701 |
??國內(nèi)債務(wù)付息 |
|
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30707 |
??國外債務(wù)付息 |
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399 |
其他支出 |
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39906 |
??贈與 |
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|
人員經(jīng)費合計 |
71.99 |
公用經(jīng)費合計8.62 |
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制表：李素芬????????復(fù)核：
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細情況。有關(guān)填表說明：
（1）本表數(shù)據(jù)填列當年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。
（2）本表經(jīng)濟分類科目填列到款級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。
（3）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計行填“0”，并在該表下方附簡要說明。
（4）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表》（財決08-1表）。
|
一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 |
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公開07表 |
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部門： |
清遠市婦女兒童活動中心 |
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單位：萬元 |
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2016年度預(yù)算數(shù) |
2016年度決算數(shù) |
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合計 |
因公出國（境）費 |
公務(wù)用車購置及運行費 |
公務(wù)接待費 |
合計 |
因公出國（境）費 |
公務(wù)用車購置及運行費 |
公務(wù)接待費 |
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|
小計 |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
小計 |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
|||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|||||||||
|
1.5 |
1.5 |
|
|
1.5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
制表：李素芬??????????復(fù)核：
注：本表反映部門本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況。有關(guān)填表說明：
（1）本表數(shù)據(jù)填列數(shù)據(jù)以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。
（2）xx年預(yù)算數(shù)為“三公”年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)包括當年財政撥款預(yù)算和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。
（3）1欄=（2+3+6）欄，3欄=（4+5）欄。7欄=（8+9+12）欄。9欄=（10+11）欄。
（4）“三公”數(shù)據(jù)合計為零的，在合計欄填列“0”，并在決算情況說明中予以說明。
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政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 |
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公開08表 |
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部門： |
清遠市婦女兒童活動中心 |
|
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單位：萬元 |
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項????目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
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|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出?? |
項目支出 |
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|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合計 |
|
223.19 |
|
|
223.19 |
|
||
|
229 |
其他支出 |
|
223.19 |
|
|
223.19 |
|
|
|
22960 |
彩票公益金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 |
|
223.19 |
|
|
223.19 |
|
|
|
2120901 |
用于教育事業(yè)的彩票公益支出施 |
|
223.19 |
|
|
223.19 |
|
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制表：李素芬?????復(fù)核：
注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收支情況。有關(guān)填表說明：
（1）本表數(shù)據(jù)填列當年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。
（2）本表功能科目填列到項級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。
（3）（1+2-3）欄=6欄，3欄=（4+5）欄。
（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計行填“0”，并在該表下方附簡要說明。
（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》（財決09表）和《項目收入支出決算表》（財決06表）。
第三部分清遠市婦女兒童活動中心2016年決算情況說明
一、2016年度收入支出決算總體情況說明
???1、決算收入情況：2016年總收入為330.90萬元。
???2、決算支出情況：2016年總支出為323.06萬元。
???其中：基本支出84.57萬元，項目支出238.49萬元
（一）年度收入總體情況
市婦女兒童活動中心2016年度總收入330.90?萬元，其中本年收入330.90??萬元。具體情況如下：
1．財政撥款收入307.34?萬元，比上年決算數(shù)增加126萬元，增長69%。主要原因：一是人員經(jīng)費增加5.12萬元，增長6%。二是政府性基金預(yù)算財政撥款增加121.88萬元，增長118%
????2．事業(yè)收入?23.55萬元，比上年決算數(shù)增加23.55?萬元，增長100?%。主要原因：2014、2015年的考核激勵機制資金、應(yīng)休未休補助、補助2014、2016年調(diào)資資金預(yù)繳養(yǎng)老保險等資金均記入該項目。
（二）年度支出總體情況
市婦女兒童活動中心2016年度總支出?323.06?萬元，其中本年支出?323.06?萬元。具體情況如下：1、一般公共服務(wù)72.15?萬元，主要用于中心人員工資、津貼、住房津貼、辦公費等費用；比上年決算數(shù)增加2.02?萬元，增長3%，主要原因是增加了人員工資支出。
2、社會保障和就業(yè)支出3.35，主要用于退休人工資等費用支出。
3、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1.45萬元，主要用于：中心人員醫(yī)療保險支出。
4、住房公積金支出7.2萬元，主要用于職工公積金補助支出。
???5、其他支出238.90萬元，主要用于公益活動費用支出。
二、2016年度財政撥款收入支出總表說明
（一）2016年度財政撥款收入說明
市婦女兒童活動中心2016年度財政撥款收入合計?307.34?萬元萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入84.15?萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加5.12萬元，增長6%；主要原因是增加了人員經(jīng)費；政府性基金預(yù)算財政撥款收入223.18?萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加120.88?萬元，增長118?%；主要原因是增加了公益活動費用。
（二）2016年度財政撥款支出說明
2016年度財政撥款支出合計307.34?萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出84.15?萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加0?萬元，增長0?%；政府性基金預(yù)算財政撥款支出?223.18萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長（下降）0?%；
三、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
市婦女兒童活動中心2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為?0萬元。其中：因公出國（境）費支出決算為0?萬元；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為?0?萬元；公務(wù)接待費支出決算為?0?萬元。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比，2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年減少1.24萬元，100%。其中：因公出國（境）費支出決算0?萬元；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算減少1.24?萬元，下降100?%；公務(wù)接待費支出決算?0萬元。因公出國（境）費支出0萬元；公務(wù)用車購置及運行維護費支出減少1.24的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支；公務(wù)接待費支出0的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2016年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費?0萬元；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0?萬元；公務(wù)接待費支出0?萬元。
四、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2016年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出7萬元，比上年增加0萬元。
（二）政府采購支出情況說明
2016年本部門政府采購支出總額15.92萬元，其中：政府采購貨物支出15.92萬元。授予中小企業(yè)合同金額15.92萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額15.92萬元，占政府采購支出總額的100%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日，本部門共有車輛0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
????1．績效管理工作總體情況。2016年我中心沒有績效評價項目。
第四部分??名詞解釋
一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。
三、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
四、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
五、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
六、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
