中國共產(chǎn)黨清遠(yuǎn)市紀(jì)律檢查委員會(huì)
2016年部門決算公開（補(bǔ)充）
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第一部分??中國共產(chǎn)黨清遠(yuǎn)市紀(jì)律檢查委員會(huì)概況
????一、部門主要職責(zé)
中國共產(chǎn)黨清遠(yuǎn)市紀(jì)律檢查委員會(huì)（簡稱市紀(jì)委）是全市黨內(nèi)監(jiān)督的專門機(jī)構(gòu)；清遠(yuǎn)市監(jiān)察局，加掛清遠(yuǎn)市預(yù)防腐敗局牌子，是負(fù)責(zé)全市行政監(jiān)察工作的政府工作部門，與市紀(jì)委機(jī)關(guān)合署辦公。市紀(jì)委機(jī)關(guān)、市監(jiān)察局在市委、市政府和省紀(jì)委、省監(jiān)察廳（省預(yù)防腐敗局）雙重領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行工作。主要職責(zé)：
（一）維護(hù)黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)，檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況；貫徹落實(shí)中央、省和市關(guān)于加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和有關(guān)行政監(jiān)察工作的決定；協(xié)助市委抓好黨風(fēng)建設(shè)，組織協(xié)調(diào)全市的黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭；監(jiān)督檢查市政府各部門及其工作人員、各縣(市、區(qū))人民政府及其領(lǐng)導(dǎo)成員執(zhí)行國家法律法規(guī)、政策和國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃及省、市政府決議和命令的情況。
（二）負(fù)責(zé)檢查并處理市委、市政府各部門，各縣（市、區(qū)）黨組織和市管黨員領(lǐng)導(dǎo)干部違反黨的章程及其他黨內(nèi)法規(guī)的案件，決定或取消對(duì)這些案件中的黨員處分；受理黨員的控告和申訴，必要時(shí)直接查處下級(jí)黨的紀(jì)律檢查機(jī)關(guān)管轄范圍內(nèi)的比較重要或復(fù)雜的案件。
（三）負(fù)責(zé)查處市政府各部門及其工作人員、各縣(市、區(qū))政府及其領(lǐng)導(dǎo)成員違反國家法律法規(guī)、政策以及行政紀(jì)律的行為；受理監(jiān)察對(duì)象不服行政紀(jì)律處分的申訴和個(gè)人或單位對(duì)監(jiān)察對(duì)象違紀(jì)行為的檢舉、控告。
（四）負(fù)責(zé)作出維護(hù)黨紀(jì)的決定，制定黨風(fēng)黨紀(jì)政紀(jì)教育規(guī)劃；會(huì)同有關(guān)部門做好紀(jì)律檢查、行政監(jiān)察工作方針、政策的宣傳工作和對(duì)黨員、國家工作人員遵紀(jì)守法、為政清廉的教育工作。
（五）負(fù)責(zé)紀(jì)檢監(jiān)察工作理論及有關(guān)問題的調(diào)查研究。
（六）負(fù)責(zé)黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督檢查和綜合協(xié)調(diào)工作，會(huì)同有關(guān)部門抓好糾正部門和行業(yè)不正之風(fēng)工作、執(zhí)法監(jiān)察工作以及綜合治理工作；指導(dǎo)和督促行政審批電子監(jiān)察相關(guān)工作。
（七）負(fù)責(zé)擬訂全市預(yù)防腐敗工作規(guī)劃、政策、方案并組織實(shí)施，推動(dòng)全市懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)。
（八）負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查全市紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)干部遵守和執(zhí)行黨章以及其他黨內(nèi)法規(guī)、政策、決議和國家法律法規(guī)等情況。
（九）會(huì)同市直各有關(guān)部門以及各縣（市、區(qū)）黨委、政府管理紀(jì)檢監(jiān)察干部，以市紀(jì)委會(huì)同市委組織部為主做好各縣（市、區(qū)）紀(jì)委書記、副書記的提名和考察工作，審核各縣（市、區(qū)）紀(jì)檢監(jiān)察部門領(lǐng)導(dǎo)班子其他成員和市直單位內(nèi)設(shè)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)主要領(lǐng)導(dǎo)干部人選；按干部管理權(quán)限統(tǒng)一管理市紀(jì)委、市監(jiān)察局各派駐機(jī)構(gòu)的干部；組織和指導(dǎo)紀(jì)檢監(jiān)察干部的培訓(xùn)工作。
（十）承辦市委、市政府和省紀(jì)委、省監(jiān)察廳（省預(yù)防腐敗局）授權(quán)和交辦的其他工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
????按照部門決算的編報(bào)要求，納入我委部門2016年部門決算編報(bào)范圍的單位為1個(gè)，即市紀(jì)委本級(jí)，沒有下屬單位。
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????第二部分?中國共產(chǎn)黨清遠(yuǎn)市紀(jì)律檢查委員會(huì)2016年部門決算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支整體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、政府性基金基本支出預(yù)算支出表
十一、政府性基金項(xiàng)目支出預(yù)算支出表
（詳見附件）
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????第三部分?中國共產(chǎn)黨清遠(yuǎn)市紀(jì)律檢查委員會(huì)2016年部門決算情況說明
????一、2016年度收入支出決算總體情況說明
（一）年度收入總體情況
中共清遠(yuǎn)市紀(jì)委2016年度總收入4102.42萬元，其中本年收入3564.57萬元。具體情況如下：
1．財(cái)政撥款收入3534.58萬元，比上年決算數(shù)增加818.04萬元，增長30.10%。主要原因是紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)撥款較上年大幅增加，包括機(jī)關(guān)辦案基地辦公生活配套設(shè)備設(shè)施購置、廉情預(yù)警評(píng)估系統(tǒng)建設(shè)、紀(jì)檢監(jiān)察專網(wǎng)視頻會(huì)議室及談話室改造等項(xiàng)目撥款。
2．上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，與上年決算數(shù)比較沒有變化。
3．事業(yè)收入0萬元，與上年決算數(shù)比較沒有變化。
4．經(jīng)營收入0萬元，與上年決算數(shù)比較沒有變化。
5．其他收入29.98萬元，比上年決算數(shù)減少22.30?萬元，下降42.60%，主要原因是省紀(jì)委轉(zhuǎn)來的追逃追贓費(fèi)與上年比較有所減少。
（二）年度支出總體情況
中共清遠(yuǎn)市紀(jì)委2016年度年度總支出4102.42萬元，其中本年支出3540.83萬元。具體情況如下：
1.一般公共服務(wù)支出3171.52萬元，主要用于在職人員工資福利支出、公用經(jīng)費(fèi)以及機(jī)關(guān)辦案基地辦公生活配套設(shè)備設(shè)施購置、廉情預(yù)警評(píng)估系統(tǒng)建設(shè)、紀(jì)檢監(jiān)察專網(wǎng)視頻會(huì)議室及談話室改造、紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)查辦案件、黨風(fēng)廉政建設(shè)專題教育系列活動(dòng)、2016年度市紀(jì)委干部培訓(xùn)等項(xiàng)目支出，比上年決算數(shù)增加768.92萬元，增長32%，主要原因是項(xiàng)目支出的項(xiàng)目個(gè)數(shù)和金額都較2015年有所增加。2.社會(huì)保障和就業(yè)支出201.33萬元，主要用于退休職工的退休費(fèi)和津補(bǔ)貼等支出，比上年決算數(shù)205.43萬減少4.1萬，下降1.9%，主要原因是人員變動(dòng)所致。3.醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出24.58萬元，主要用于職工醫(yī)療費(fèi)支出，比上年決算數(shù)26.9萬元減少2.32萬，下降8.6%，主要原因是人員變動(dòng)所致。4.農(nóng)林水支出0.6萬元，上年決算沒有此支出，主要原因該用款項(xiàng)目從2016年設(shè)立，用于駐村干部的補(bǔ)貼支出。5.住房保障支出142.8萬元，主要用于職工住房公積金支出，比上年決算數(shù)133.92萬元增加8.88萬，上升6.6%，主要原因是人員變動(dòng)所致。
二、2016年度財(cái)政撥款收入支出總表說明
（一）2016年度財(cái)政撥款收入說明
中共清遠(yuǎn)市紀(jì)委2016年財(cái)政撥款收入合計(jì)3534.58萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入?3534.58萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加464.31萬元，增長15.10?%；主要原因是人員經(jīng)費(fèi)撥款和項(xiàng)目支出撥款都比預(yù)算數(shù)有所增加。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，與年初預(yù)算一致。
（二）2016年度財(cái)政撥款支出說明
中共清遠(yuǎn)市紀(jì)委2016年財(cái)政撥款支出合計(jì)3534.58萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3534.58萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加464.31萬元，增長15.10?%；主要原因是基本支出中的人員經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目支出都比預(yù)算數(shù)有所增加。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元，與年初預(yù)算一致。
?????分功能科目看，一般公共服務(wù)支出3165.27萬元，主要用于在職人員工資福利支出、公用經(jīng)費(fèi)以及機(jī)關(guān)辦案基地辦公生活配套設(shè)備設(shè)施購置、廉情預(yù)警評(píng)估系統(tǒng)建設(shè)、紀(jì)檢監(jiān)察專網(wǎng)視頻會(huì)議室及談話室改造、紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)查辦案件、黨風(fēng)廉政建設(shè)專題教育系列活動(dòng)、2016年度市紀(jì)委干部培訓(xùn)等項(xiàng)目支出；社會(huì)保障和就業(yè)支出201.33萬元，主要用于退休職工的退休費(fèi)和津補(bǔ)貼等；醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出24.58萬元，主要用于職工醫(yī)療費(fèi)；農(nóng)林水支出0.6萬元，主要用于駐村干部的補(bǔ)貼支出。5.住房保障支出142.8萬元，主要用于職工住房公積金支出。
?三、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
中共清遠(yuǎn)市紀(jì)委2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為?49.68萬元，完成預(yù)算79萬元的?62.80%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為?9.63萬元，完成預(yù)算10萬元的?96.30%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為32.25萬元，完成預(yù)算55萬元的58.60?%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為7.8萬元，完成預(yù)算14萬元的55.70?%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因我委認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，加強(qiáng)內(nèi)部管理，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)。
與上年相比，2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年減少15.82萬元，下降24.70?%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加9.25萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少22.73萬元，下降41.30?%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.71萬元，下降8.3?%。因公出國（境）費(fèi)支出增加的主要原因是我委有1名領(lǐng)導(dǎo)于本年前往墨西哥等地開展廉政文化建設(shè)交流活動(dòng)；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出減少主要原因是我委認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，加強(qiáng)車輛管理和接待管理，達(dá)到三公經(jīng)費(fèi)只減不增的目標(biāo)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)?9.63萬元，占19.3?%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出?32.25萬元，占65%；公務(wù)接待費(fèi)支出7.8萬元，占15.7%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出9.63萬元。全年使用財(cái)政撥款安排委機(jī)關(guān)出國團(tuán)組1個(gè)、累計(jì)1人次。開支內(nèi)容為我委領(lǐng)導(dǎo)于2016年8月前往墨西哥等地開展廉政文化建設(shè)交流活動(dòng)的境外考察費(fèi)用。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出32.25萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元，2016年公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)支出32.25萬元，2016年公務(wù)車保有量為9輛，主要用于公務(wù)活動(dòng)。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出?7.8萬元，主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位聯(lián)系洽談工作等方面的接待。2016年，我委共接待國外來訪團(tuán)組?0個(gè)，來訪外賓0人次；發(fā)生國內(nèi)公務(wù)接待113批次，共接待1263人次。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
?????2016本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出222.95萬元，比上年增加35.10元，上升18.60%。主要原因是我市紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)嚴(yán)格按照中央紀(jì)委、省紀(jì)委和市委的部署，聚焦辦案主業(yè)，加大對(duì)違紀(jì)違法案件查辦力度，投入了大量的人力物力，因此本部門的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)呈上升態(tài)勢。
（二）政府采購支出情況說明
????2016年本部門政府采購支出總額58.33萬元，其中：政府采購貨物支出7.54萬元，政府采購服務(wù)支出50.79萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日，本部門共有車輛13輛，其中，一般公務(wù)用車9輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車4輛，其他用車主要是辦案用車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我部門組織對(duì)2016年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出中，單個(gè)項(xiàng)目超50萬的項(xiàng)目全面開展績效自評(píng)，包括4個(gè)項(xiàng)目：機(jī)關(guān)辦案基地辦公生活配套設(shè)備設(shè)施購置項(xiàng)目、廉情預(yù)警評(píng)估系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目、紀(jì)檢監(jiān)察專網(wǎng)視頻會(huì)議室及談話室改造項(xiàng)目、紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)查辦案件項(xiàng)目。上述項(xiàng)目涉及一般公共預(yù)算支出831.22萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，上述項(xiàng)目支出績效情況較為理想，基本達(dá)到了項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績效目標(biāo)。
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?第四部分??名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、?“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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附件：
市紀(jì)委2016年度清遠(yuǎn)市直部門決算公開表.xls
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