中國共產(chǎn)黨清遠市紀律檢查委員會
2015年部門決算公開（補充）
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???第一部分??中國共產(chǎn)黨清遠市紀律檢查委員會概況
????一、部門主要職責
中國共產(chǎn)黨清遠市紀律檢查委員會（簡稱市紀委）是全市黨內(nèi)監(jiān)督的專門機構；清遠市監(jiān)察局，加掛清遠市預防腐敗局牌子，是負責全市行政監(jiān)察工作的政府工作部門，與市紀委機關合署辦公。市紀委機關、市監(jiān)察局在市委、市政府和省紀委、省監(jiān)察廳（省預防腐敗局）雙重領導下進行工作。主要職責：
（一）維護黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)，檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況；貫徹落實中央、省和市關于加強黨風廉政建設和有關行政監(jiān)察工作的決定；協(xié)助市委抓好黨風建設，組織協(xié)調(diào)全市的黨風廉政建設和反腐敗斗爭；監(jiān)督檢查市政府各部門及其工作人員、各縣(市、區(qū))人民政府及其領導成員執(zhí)行國家法律法規(guī)、政策和國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃及省、市政府決議和命令的情況。
（二）負責檢查并處理市委、市政府各部門，各縣（市、區(qū)）黨組織和市管黨員領導干部違反黨的章程及其他黨內(nèi)法規(guī)的案件，決定或取消對這些案件中的黨員處分；受理黨員的控告和申訴，必要時直接查處下級黨的紀律檢查機關管轄范圍內(nèi)的比較重要或復雜的案件。
（三）負責查處市政府各部門及其工作人員、各縣(市、區(qū))政府及其領導成員違反國家法律法規(guī)、政策以及行政紀律的行為；受理監(jiān)察對象不服行政紀律處分的申訴和個人或單位對監(jiān)察對象違紀行為的檢舉、控告。
（四）負責作出維護黨紀的決定，制定黨風黨紀政紀教育規(guī)劃；會同有關部門做好紀律檢查、行政監(jiān)察工作方針、政策的宣傳工作和對黨員、國家工作人員遵紀守法、為政清廉的教育工作。
（五）負責紀檢監(jiān)察工作理論及有關問題的調(diào)查研究。
（六）負責黨風政風監(jiān)督檢查和綜合協(xié)調(diào)工作，會同有關部門抓好糾正部門和行業(yè)不正之風工作、執(zhí)法監(jiān)察工作以及綜合治理工作；指導和督促行政審批電子監(jiān)察相關工作。
（七）負責擬訂全市預防腐敗工作規(guī)劃、政策、方案并組織實施，推動全市懲治和預防腐敗體系建設。
（八）負責監(jiān)督檢查全市紀檢監(jiān)察系統(tǒng)干部遵守和執(zhí)行黨章以及其他黨內(nèi)法規(guī)、政策、決議和國家法律法規(guī)等情況。
（九）會同市直各有關部門以及各縣（市、區(qū)）黨委、政府管理紀檢監(jiān)察干部，以市紀委會同市委組織部為主做好各縣（市、區(qū)）紀委書記、副書記的提名和考察工作，審核各縣（市、區(qū)）紀檢監(jiān)察部門領導班子其他成員和市直單位內(nèi)設紀檢監(jiān)察機構主要領導干部人選；按干部管理權限統(tǒng)一管理市紀委、市監(jiān)察局各派駐機構的干部；組織和指導紀檢監(jiān)察干部的培訓工作。
（十）承辦市委、市政府和省紀委、省監(jiān)察廳（省預防腐敗局）授權和交辦的其他工作。
二、機構設置
????按照部門決算的編報要求，納入我委部門2015年部門決算編報范圍的單位為1個，即市紀委本級，沒有下屬單位。
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????第二部分?中國共產(chǎn)黨清遠市紀律檢查委員會2015年部門決算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支整體情況表
五、一般公共預算支出情況表
六、一般公共預算基本支出情況表
七、一般公共預算項目支出情況表
八、一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表
九、政府性基金預算支出情況表
十、政府性基金基本支出預算支出表
十一、政府性基金項目支出預算支出表
（詳見附件）
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????第三部分?中國共產(chǎn)黨清遠市紀律檢查委員會2015年部門決算情況說明
????一、2015年度收入支出決算總體情況說明
（一）年度收入總體情況
中共清遠市紀委2015年度總收入3085.06萬元，其中本年收入2768.84萬元。具體情況如下：
1．財政撥款收入2716.54萬元，比上年決算數(shù)增加695.03萬元，增長34.3%。主要原因是紀檢監(jiān)察事務撥款較上年大幅增加，主要用于人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
2．上級補助收入0萬元，與上年決算數(shù)比較沒有變化。
3．事業(yè)收入0萬元，與上年決算數(shù)比較沒有變化。
4．經(jīng)營收入0萬元，與上年決算數(shù)比較沒有變化。
5．其他收入52.30萬元，比上年決算數(shù)增加33.44?萬元，上升177.30%，主要原因是省紀委轉(zhuǎn)來了一筆追逃追贓費。
（二）年度支出總體情況
中共清遠市紀委2016年度年度總支出3085.06萬元，其中本年支出2547.20萬元。具體情況如下：
1.一般公共服務支出2180.96萬元，主要用于在職人員工資福利支出、公用經(jīng)費以及項目支出，比上年決算數(shù)增加334.20萬元，增長18.10%，主要原因是基本支出的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費都較2015年有所增加。2.社會保障和就業(yè)支出205.42萬元，主要用于退休職工的退休費和津補貼等支出，比上年決算數(shù)154.34萬增加51.08萬，上升33%，主要原因是退休職工退休費比上年增加。3.醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出26.90萬元，主要用于職工醫(yī)療費支出，比上年決算數(shù)17.50萬元增加9.4萬，上升53.70%，主要原因是人員增加使醫(yī)療費上升。4.住房保障支出133.92萬元，主要用于職工住房公積金支出，比上年決算數(shù)99.60萬元增加34.32萬，上升34.40%，主要原因是人員增加使住房公積金支出增大。
?二、2015年度財政撥款收入支出總表說明
（一）2015年度財政撥款收入說明
中共清遠市紀委2015年財政撥款收入合計2716.54萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入2716.54萬元，比年初預算數(shù)增加722.34萬元，增長36.20?%；主要原因是人員經(jīng)費撥款比預算數(shù)有所增加。政府性基金預算財政撥款收入0萬元，與年初預算一致。
（二）2015年度財政撥款支出說明
中共清遠市紀委2015年財政撥款支出合計2494.91萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出2494.91萬元，比年初預算數(shù)增加500.70萬元，增長25.10?%；主要原因是基本支出中的人員經(jīng)費比預算數(shù)有所增加。政府性基金預算財政撥款支出0萬元，與年初預算一致。
?????分功能科目看，一般公共服務支出2128.67萬元，主要用于在職人員工資福利支出、公用經(jīng)費以及紀檢監(jiān)察機關查辦案件、黨風廉政建設專題教育系列活動、2015年度市紀委干部培訓、紀檢組專項經(jīng)費、“廉風和暢”教育行動等項目支出；社會保障和就業(yè)支出205.42萬元，主要用于退休職工的退休費和津補貼等；醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出26.90萬元，主要用于職工醫(yī)療費；4.住房保障支出133.92萬元，主要用于職工住房公積金支出。
?三、2015年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
中共清遠市紀委2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為63.86萬元，完成預算89.4萬元的?71.43%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.38萬元，完成預算20萬元的1.9%；公務用車購置及運行維護費支出決算為54.97萬元，完成預算55萬元的99.95?%；公務接待費支出決算為8.51萬元，完成預算14.40萬元的59.10%。2015年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預算數(shù)的主要原因我委認真貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，加強內(nèi)部管理，嚴控三公經(jīng)費。
與上年相比，2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年增加5.58萬元，上升9.60?%。其中：因公出國（境）費支出決算減少6.37萬元，下降94.30%；公務用車購置及運行維護費支出決算增加12.32萬元，上升28.89%；公務接待費支出決算減少0.37萬元，下降4.17%。因公出國（境）費和公務接待費的減少主要原因是我委認真貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定，加強內(nèi)部管理，達到三公經(jīng)費只減不增的目標。公務用車購置及運行維護費增加是由于市紀委機構調(diào)整,十一個派出紀檢組人、財、物集中統(tǒng)一管理，辦案人員增加，出差辦案任務增多，2015年我委立案數(shù)再創(chuàng)歷史新高，達到十八大以前兩年平均數(shù)的2.23倍、十二五第一年立案數(shù)的2.52倍。所以，2015年公務用車運行及維護費與2014年相比有所增加。?
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2015年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費?0.38萬元，占0.59%；公務用車購置及運行維護費支出?54.97萬元，占86.08%；公務接待費支出8.51萬元，占13.33%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0.38萬元。全年使用財政撥款安排委機關出國團組1個、累計1人次。開支內(nèi)容為參加了省紀委統(tǒng)一組織的赴港澳廉政公署培訓費。
2.公務用車購置及運行維護費支出54.97萬元，其中：公務用車購置支出為0萬元，2015年公務用車購置數(shù)0輛;公務用車運行及維護費支出54.97萬元，2016年公務車保有量為9輛，主要用于公務活動。
3.公務接待費支出8.51萬元，主要用于上級單位檢查和相關單位聯(lián)系洽談工作等方面的接待。2015年，我委共接待國外來訪團組?0個，來訪外賓0人次；發(fā)生國內(nèi)公務接待52批次，共接待720人次。
四、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況
?????2015本部門機關運行經(jīng)費支出187.86萬元，比上年增加129.48元，上升221.78%，主要原因是市紀委機構調(diào)整,十一個派出紀檢組人、財、物集中統(tǒng)一管理，人員經(jīng)費和公用經(jīng)費都大幅增加。
????（二）政府采購支出情況說明
????2015年本部門政府采購支出總額61.20萬元，其中：政府采購貨物支出61.20萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2015年12月31日，本部門共有車輛15輛，其中，一般公務用車11輛（用于機要通信、應急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車4輛，其他用車主要是辦案用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效管理工作開展情況。
根據(jù)財政預算管理要求，我部門組織對2015年度一般公共預算項目支出中，單個項目超50萬的項目全面開展績效自評。從評價情況來看，項目支出績效情況較為理想，基本達到了項目申請時設定的各項績效目標。
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?第四部分??名詞解釋
一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、?“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結轉(zhuǎn)和結余：指以前年度尚未完成、結轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
八、年末結轉(zhuǎn)和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十三、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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附件：??
市紀委2015年部門決算公開表.xls
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