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2018年
清遠(yuǎn)廣播電視臺(tái)
部門預(yù)算
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目 錄
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第一部分 ?清遠(yuǎn)廣播電視臺(tái)概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 ?2018年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分 ?2018年部門預(yù)算情況說明
第四部分 ?名詞解釋
第一部分 ?清遠(yuǎn)廣播電視臺(tái)概況
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一、主要職責(zé)
清遠(yuǎn)廣播電視臺(tái)是清機(jī)編【2018】5號(hào)文定編的公益二類事業(yè)單位。單位主要職能是宣傳貫徹黨和政府的方針、政策、轉(zhuǎn)播中央及省級(jí)電臺(tái)電視的主要節(jié)目；制作市委市政府中心工作的電臺(tái)電視節(jié)目；管理有線電視、衛(wèi)星電視廣播的收轉(zhuǎn)傳輸；承辦市委市政府和上級(jí)廣播電視部門交辦的其他事務(wù)。
????二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
（一）本部門無下屬單位，部門預(yù)算為廳（委、局、辦）本級(jí)預(yù)算。
（二）本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：
單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及人員情況：黨政辦16人、人辦資源部6人、財(cái)務(wù)部9人、總編室10人、經(jīng)營(yíng)管理部8人、技術(shù)中心41人、傳輸中心18人。
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第二部分 ?2018年部門預(yù)算表
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表1 |
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收支總體情況表 |
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?單位：清遠(yuǎn)廣播電視臺(tái) ? |
單位：萬元 |
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收入 |
支出 |
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項(xiàng)目 |
2018年預(yù)算 |
項(xiàng)目 |
2018年預(yù)算 |
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一、財(cái)政拔款 |
678.00 |
一、基本支出 |
- |
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二、財(cái)政專戶拔款 |
- |
二、項(xiàng)目支出 |
678.00 |
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三、其他資金 |
- |
三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 |
- |
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本年收入合計(jì) |
678.00 |
本年支出合計(jì) |
678.00 |
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四、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
- |
四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
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五、附屬單位上繳收入 |
- |
五、上繳上級(jí)支出 |
- |
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六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支總額 |
- |
六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
- |
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收入總計(jì) |
678.00 |
支出總計(jì) |
678.00 |
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注：財(cái)政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。 |
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表2 |
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收入總體情況表 |
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單位：清遠(yuǎn)廣播電視臺(tái) |
????????????單位：萬元 |
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項(xiàng)目 |
2018年預(yù)算 |
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|
一、預(yù)算撥款 |
678.00 |
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????一般公共預(yù)算撥款 |
678.00 |
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????基金預(yù)算撥款 |
- |
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二、財(cái)政專戶撥款 |
- |
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????教育收費(fèi) |
- |
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????其他財(cái)政收入撥款 |
- |
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三、其他資金 |
- |
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????事業(yè)收入 |
- |
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????事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
- |
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????其他收入 |
- |
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本 年 收 入 合 計(jì) |
678.00 |
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四、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
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五、附屬單位上繳收入 |
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六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支總額 |
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收 入 總 計(jì) |
678.00 |
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表3 |
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支出總體情況表 |
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單位：清遠(yuǎn)廣播電視臺(tái) |
????????????單位：萬元 |
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項(xiàng)目 |
2018年預(yù)算 |
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|
一、基本支出 |
- |
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????工資福利支出 |
- |
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????一般商品和服務(wù)支出 |
- |
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????對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
- |
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????其他資本性支出等 |
- |
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二、項(xiàng)目支出 |
678.00 |
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????日常運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目 |
328.00 |
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????政府購買服務(wù)類項(xiàng)目 |
- |
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????其他類項(xiàng)目 |
- |
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????科技研發(fā)類項(xiàng)目 |
- |
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????基本建設(shè)類項(xiàng)目 |
- |
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????補(bǔ)助企事業(yè)類項(xiàng)目 |
- |
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|
????信息化運(yùn)維類項(xiàng)目 |
- |
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????專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目 |
350.00 |
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|
????因公出國(guó)（境）項(xiàng)目 |
- |
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????信息系統(tǒng)建設(shè)類項(xiàng)目 |
- |
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三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 |
- |
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本 年 支 出 合 計(jì) |
678.00 |
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四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
- |
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五、上繳上級(jí)支出 |
- |
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六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
- |
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支 出 總 計(jì) |
678.00 |
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表4 |
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財(cái)政拔款收支總表 |
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單位：清遠(yuǎn)廣播電視臺(tái) |
單位：萬元 |
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收入 |
支出 |
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項(xiàng)目 |
2018年預(yù)算 |
項(xiàng)目 |
2018年預(yù)算 |
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|
一、一般公共預(yù)算 |
678.00 |
一、一般公共預(yù)算 |
678.00 |
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|
二、政府性基金預(yù)算 |
- |
二、政府性基金預(yù)算 |
- |
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|
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
- |
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
- |
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本年收入總計(jì) |
678.00 |
本年支出總計(jì) |
678.00 |
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表5 |
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一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目） |
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單位名稱：清遠(yuǎn)廣播電視臺(tái) ???????????????????????????????????????單位：萬元 |
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功能科目名稱 |
?一般公共預(yù)算支出 |
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?小計(jì) |
其中：基本支出 |
?項(xiàng)目支出 |
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合計(jì) |
?678.00 |
- |
?678.00 |
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201 |
一般公共服務(wù)支出 ??????????????????????????????????????????? |
?678.00 |
- |
?678.00 |
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20132 |
組織事務(wù) ??????????????????????????????????????????????????? |
- |
- |
- |
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2013250 |
事業(yè)運(yùn)行 ??????????????????????????????????????????????????? |
- |
- |
- |
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2013299 |
其他組織事務(wù)支出 ??????????????????????????????????????????? |
- |
- |
- |
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208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 ????????????????????????????????????????? |
- |
- |
- |
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20805 |
行政事業(yè)單位離退休 ????????????????????????????????????????? |
- |
- |
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2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 ??????????????????????????????????? |
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- |
- |
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20808 |
撫恤 ??????????????????????????????????????????????????????? |
- |
- |
- |
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2080801 |
死亡撫恤 ??????????????????????????????????????????????????? |
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- |
- |
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210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 ????????????????????????????????????? |
- |
- |
- |
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21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 ??????????????????????????????????????????? |
- |
- |
- |
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2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 ??????????????????????????????????????????????? |
- |
- |
- |
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221 |
住房保障支出 ??????????????????????????????????????????????? |
- |
- |
- |
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22102 |
住房改革支出 ??????????????????????????????????????????????? |
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2210201 |
住房公積金 ????????????????????????????????????????????????? |
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表6 |
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一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目） |
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單位名稱：清遠(yuǎn)廣播電視臺(tái) ????????????????????????????????????????????單位：萬元 |
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政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類 |
部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 |
?2018年預(yù)算 |
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合 ????計(jì) |
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無 |
無 |
無 |
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表7 |
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一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目） |
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單位名稱：清遠(yuǎn)廣播電視臺(tái) ?????????????????????????????????????????????單位：萬元 |
||
|
政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類 |
部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 |
?2018年預(yù)算 |
|
? |
合 ????計(jì) |
?678.00 |
|
[503]機(jī)關(guān)資本性支出（一） |
[310]資本性支出 |
- |
|
????[50306]設(shè)備購置 |
????[31002]辦公設(shè)備購置 |
- |
|
????[50307]大型修繕 |
????[31003]專用設(shè)備購置 |
- |
|
????[50399]其他資本性支出 |
????[31007]信息網(wǎng)絡(luò)及軟件更新 |
- |
|
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????[31006]大型修繕 |
- |
|
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????[31099]其他資本性支出 |
?678.00 |
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表8 |
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一般公共預(yù)算安排行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表 |
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|
單位名稱：清遠(yuǎn)廣播電視臺(tái) ??????????????????????????????????????????????單位：萬元 |
|||||
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項(xiàng) ???????目 |
2018年預(yù)算 |
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|
行政經(jīng)費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
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“三公”經(jīng)費(fèi) |
- |
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?????其中：（一）因公出國(guó)（境）支出 |
- |
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???????????（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出 |
- |
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????????????????1、公務(wù)用車購置 |
- |
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|
????????????????2、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
- |
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???????????（三）公務(wù)接待費(fèi)支出 |
- |
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注： |
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1、行政經(jīng)費(fèi)包括：（1）基本支出。一是包括工資、津貼及獎(jiǎng)金、醫(yī)療費(fèi)、住房補(bǔ)貼等（不 |
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包括離退休支出，包括離退休人員管理機(jī)構(gòu)的在職人員支出）基本支出；二是包括辦公及印 |
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|
刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、日常管 |
|||||
|
理費(fèi)、專用材料費(fèi)、一般購置費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)支出。（非行政單位不納入統(tǒng)計(jì)范圍）（2）一 |
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|
般行政管理項(xiàng)目支出。具體包括出國(guó)費(fèi)、招待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、辦公房屋維修租賃、購置費(fèi)（包 |
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|
括設(shè)備、計(jì)算機(jī)、車輛等）、干部培訓(xùn)費(fèi)、執(zhí)法部門辦案費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。 |
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2、“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中： |
|||||
|
因公出國(guó)（境)經(jīng)費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、 |
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|
伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位 |
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|
公務(wù)用車購置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接 |
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|
待費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的國(guó)內(nèi)公務(wù)接待（外賓接待)費(fèi)用。 |
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表9 |
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2018年政府性基金預(yù)算支出情況表 |
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單位名稱：清遠(yuǎn)廣播電視臺(tái) ????????????????????????????????單位：萬元 |
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功能科目名稱 |
政府性基金預(yù)算支出 |
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小計(jì) |
其中：基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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注：如該部門無政府性基金安排的支出，則本表為空。同時(shí)按照財(cái)政部有 |
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關(guān)要求，以空表呈報(bào)省人代會(huì)審議。 |
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表10 |
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2018年部門預(yù)算基本支出預(yù)算表 |
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單位名稱：清遠(yuǎn)廣播電視臺(tái) ?????????????????????????????????????????單位：萬元 |
|||||||
|
支出項(xiàng)目類別（資金使用單位） |
總計(jì) |
財(cái)政撥款 |
財(cái)政專戶撥款 |
其他資金 |
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|
合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
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2018 |
1 |
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3 |
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合計(jì) |
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表11 |
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2018年部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表 |
? |
||||||||
|
單位名稱：清遠(yuǎn)廣播電視臺(tái) ????????????????????????????????????????????單位：萬元 |
? |
||||||||
|
支出項(xiàng)目類別（資金使用單位） |
總計(jì) |
財(cái)政撥款 |
財(cái)政專戶撥款 |
其他資金 |
績(jī)效目標(biāo) |
? |
|||
|
合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
? |
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2018 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
? |
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合計(jì) |
678 |
678 |
678 |
- |
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- |
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第三部分 ?2018年部門預(yù)算情況說明
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一、部門預(yù)算收支增減變化情況
2018年本部門收入預(yù)算678萬元，比上年增加437萬元，增長(zhǎng)181%，主要原因是項(xiàng)目收入增加；支出預(yù)算678萬元，比上年增加437萬元，增長(zhǎng)181%，主要原因是項(xiàng)目支出增加。
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二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明
2018年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排0萬元，比上年增加/減少0萬元，增長(zhǎng)/下降0%，主要原因是無。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，比上年增加/減少0萬元，增長(zhǎng)/下降0%，主要原因是無；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，比上年增加/減少0萬元，增長(zhǎng)/下降0%，主要原因是無；公務(wù)接待費(fèi)0萬元，比上年增加/減少0萬元，增長(zhǎng)/下降0%，主要原因是無。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
????2018年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0萬元，比上年增加/減少0萬元，增長(zhǎng)/下降0%，主要原因是無。其中：辦公費(fèi)0，印刷費(fèi)0，郵電費(fèi)0，差旅費(fèi)0，會(huì)議費(fèi)0，福利費(fèi)0，日常維修費(fèi)0，專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)0，辦公用房水電費(fèi)0，辦公用房取暖費(fèi)0，辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0等。
四、政府采購情況
?????2018年本部門政府采購安排678萬元，其中：貨物類采購預(yù)算200萬元，工程類采購預(yù)算128萬元，服務(wù)類采購預(yù)算350萬元等。
五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日，本部門占有使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為：0，分布構(gòu)成情況為：0，主要實(shí)物資產(chǎn)數(shù)據(jù)情況為：0，資產(chǎn)變動(dòng)情況為：0。
六、預(yù)算績(jī)效信息公開情況
2018年，本部門推進(jìn)預(yù)算績(jī)效信息公開的有關(guān)工作情況：預(yù)計(jì)成功舉辦創(chuàng)建全國(guó)文明城市中國(guó)公益廣告大會(huì)宣傳推介活動(dòng)。
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第四部分 ?名詞解釋
（說明：本項(xiàng)為必須公開內(nèi)容，可解釋本部門預(yù)算特有的較為專業(yè)的名詞，或是財(cái)政預(yù)算編制方面名詞。）
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