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2018年清遠(yuǎn)市交通運輸局綜合行政執(zhí)法局部門預(yù)算
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目??錄
第一部分??清遠(yuǎn)市交通運輸局綜合行政執(zhí)法局概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分??清遠(yuǎn)市交通運輸局綜合行政執(zhí)法局2018年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
七、一般公共預(yù)算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分??清遠(yuǎn)市交通運輸局綜合行政執(zhí)法局2018年部門預(yù)算情況說明
第四部分??名詞解釋
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第一部分??清遠(yuǎn)市交通運輸局綜合行政執(zhí)法局概況
一、清遠(yuǎn)市交通運輸局綜合行政執(zhí)法局主要職責(zé)
????（一）、貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)交通行政管理的法律、法規(guī)和規(guī)章，指導(dǎo)全市交通綜合行政執(zhí)法工作。
（二）、依法對違反交通行業(yè)管理法律、法規(guī)和規(guī)章的行為實施監(jiān)督檢查、行政處罰和行政強(qiáng)制。
（三）、根據(jù)現(xiàn)行的法律、法規(guī)規(guī)定，交通行政執(zhí)法人員依法在公路、航道、港口碼頭、運輸站場、經(jīng)營場所、車船停放場所、實施監(jiān)督檢查，及時糾正和查處各種違法、違規(guī)行為。
（四）、研究制定全市交通綜合行政執(zhí)法的工作規(guī)劃，業(yè)務(wù)規(guī)范，制定各項管理制度；抓好交通綜合行政執(zhí)法隊伍的教育、培訓(xùn)和考核工作，不斷提高隊伍整體素質(zhì)。加強(qiáng)隊伍的內(nèi)部執(zhí)法監(jiān)督，糾正行業(yè)不正之風(fēng)。
（五）、負(fù)責(zé)全市公路、水路交通稽查和治理車船超限超載的管理；組織全市跨縣（市）、區(qū)的重大交通執(zhí)法活動，促進(jìn)全市交通運輸行業(yè)的健康協(xié)調(diào)發(fā)展。
（六）、參與辦理行政復(fù)議、行政訴訟等工作，配合上級機(jī)關(guān)抓好執(zhí)法監(jiān)督工作，促進(jìn)交通運輸行業(yè)的健康協(xié)調(diào)發(fā)展。
（七）、負(fù)責(zé)全市交通綜合行政執(zhí)法證件、執(zhí)法車船、執(zhí)法服裝和執(zhí)法設(shè)備的管理等執(zhí)法后勤保障工作；負(fù)責(zé)全市交通綜合行政執(zhí)法的統(tǒng)計報表和執(zhí)法信息的管理工作。
（八）、承辦市政府和市交通局交辦的其他任務(wù)。
二、清遠(yuǎn)市交通運輸局綜合行政執(zhí)法局機(jī)構(gòu)設(shè)置
（一）市交通運輸局綜合行政執(zhí)法局無下屬單位，部門預(yù)算為局本級預(yù)算。
（二）市交通運輸局綜合行政執(zhí)法局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：設(shè)8個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、共有117人：
（1）綜合辦公室，組織協(xié)調(diào)執(zhí)法局工作；負(fù)責(zé)處理執(zhí)法局日常行政事務(wù)的協(xié)調(diào)及后勤保障工作；負(fù)責(zé)文秘、接待、信息、信訪、保密、檔案、黨務(wù)、宣傳財務(wù)、共青團(tuán)、計生及婦女等相關(guān)工作；負(fù)責(zé)執(zhí)法裝備的計劃、配置、保養(yǎng)及更新等管理；負(fù)責(zé)站房建設(shè)和修繕管理工作。
（2）執(zhí)法室，負(fù)責(zé)擬訂執(zhí)法局年度執(zhí)法目標(biāo)和階段性任務(wù)，審批各大隊執(zhí)法工作計劃；負(fù)責(zé)交通行政執(zhí)法的綜合協(xié)調(diào)工作，部署、組織全市統(tǒng)一或?qū)ｍ棃?zhí)法行動；指導(dǎo)、監(jiān)督各大隊交通行政執(zhí)法工作；負(fù)責(zé)群眾對交通運輸經(jīng)營者投訴的調(diào)查處理工作。
（3）法制室，負(fù)責(zé)草擬、組織、落實交通行政執(zhí)法業(yè)務(wù)規(guī)范制度；參與對重大行政處罰案件的審核；負(fù)責(zé)執(zhí)法文書的發(fā)放和使用情況的登記管理工作；參與行政處罰聽證的組織工作，參與行政復(fù)議，訴訟案件的處理工作；負(fù)責(zé)執(zhí)法信息管理系統(tǒng)的建設(shè)和推廣應(yīng)用。
（4）違章處理室，嚴(yán)格按規(guī)定的執(zhí)法程序辦事，依法有據(jù)，權(quán)責(zé)明確，公開透明，便民高效；負(fù)責(zé)違法違章案件的統(tǒng)一處理工作，建立和保管違法違章案件卷宗檔案；負(fù)責(zé)違法違章案件的統(tǒng)計、匯總和分析；負(fù)責(zé)違章處理窗口的日常管理工作。
（5）第一執(zhí)法大隊，負(fù)責(zé)清城區(qū)所屬轄區(qū)道路運輸行政管理方面的檢查監(jiān)督和行政強(qiáng)制的協(xié)調(diào)、指導(dǎo)工作；負(fù)責(zé)源潭道路運輸行政管理；負(fù)責(zé)大隊執(zhí)法車輛、服裝、標(biāo)志和證件的管理發(fā)放工作；負(fù)責(zé)大隊執(zhí)法案件統(tǒng)計、信息管理、執(zhí)法文書管理和內(nèi)部監(jiān)督工作。
（6）第二執(zhí)法大隊，負(fù)責(zé)清城區(qū)水路運政、港口行政等方面的監(jiān)督檢查、行政處罰和行政強(qiáng)制的協(xié)調(diào)工作;負(fù)責(zé)轄區(qū)航道行政的監(jiān)督檢查、行政處罰和行政強(qiáng)制的協(xié)調(diào)、指導(dǎo)工作;負(fù)責(zé)大隊執(zhí)法車輛、服裝、標(biāo)志和證件的管理發(fā)放工作;負(fù)責(zé)大隊執(zhí)法案件統(tǒng)計、信息管理、執(zhí)法文書管理和內(nèi)部監(jiān)督工作;負(fù)責(zé)上級部門指定的國道、省道、縣鄉(xiāng)公路路段的路政監(jiān)督檢查、行政處罰和行政強(qiáng)制的協(xié)調(diào)工作;履行原水上檢查站相關(guān)職責(zé)。
（7）第三執(zhí)法大隊，負(fù)責(zé)清遠(yuǎn)市轄區(qū)高速公路范圍內(nèi)各種侵占、損害和破壞公路設(shè)施等違法行為進(jìn)行監(jiān)督檢查、行政處罰和行政強(qiáng)制的組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)工作;負(fù)責(zé)大隊執(zhí)法車輛、服裝、標(biāo)志和證件的管理發(fā)放工作;負(fù)責(zé)大隊執(zhí)法案件統(tǒng)計、信息管理、執(zhí)法文書管理和內(nèi)部監(jiān)督工作;負(fù)責(zé)轄區(qū)國道、省道、縣鄉(xiāng)公路路政方面的監(jiān)督檢查、行政處罰和行政強(qiáng)制的協(xié)調(diào)、指導(dǎo)工作;履行原市銀盞稽查站的相關(guān)職能。
（8）第四執(zhí)法大隊，負(fù)責(zé)轄區(qū)道路行政管理方面的監(jiān)督檢查、行政處罰和行政強(qiáng)制的協(xié)調(diào)、指導(dǎo)工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)國道、省道、縣鄉(xiāng)公路路政方面的監(jiān)督檢查、行政處罰和行政強(qiáng)制的協(xié)調(diào)、指導(dǎo)工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市流動治超執(zhí)法工作等。
第二部分??清遠(yuǎn)市交通運輸局綜合行政執(zhí)法局2018年部門預(yù)算表
|
表1 |
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收支總體情況表 |
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單位名稱：清遠(yuǎn)市交通運輸局綜合行政執(zhí)法局 單位：萬元 |
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收????入 |
支?????出? |
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項目 |
2018年預(yù)算數(shù) |
項目 |
2018年預(yù)算數(shù) |
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|
一、財政撥款 |
2,750.89 |
一、基本支出 |
2,750.89 |
|||
|
二、財政專戶撥款 |
|
二、項目支出 |
|
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|
三、其他資金 |
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三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
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本年收入合計 |
2,750.89 |
本年支出合計 |
2,750.89 |
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|
四、上級補助收入 |
|
四、對附屬單位補助支出 |
|
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|
五、附屬單位上繳收入 |
|
五、上繳上級支出 |
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六、用事業(yè)單位基金彌補收支總額 |
|
六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
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收?入?總?計 |
2,750.89 |
支?出?總?計 |
2,750.89 |
|||
|
注：財政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。 |
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表2 |
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|
收入總體情況表 |
|||
|
單位名稱：清遠(yuǎn)市交通運輸局綜合行政執(zhí)法局 單位：萬元 |
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項目 |
2018年預(yù)算數(shù) |
||
|
一、預(yù)算撥款 |
|
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???一般公共預(yù)算撥款 |
2750.89 |
||
|
???基金預(yù)算撥款 |
|
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二、財政專戶撥款 |
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|
????教育收費 |
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????其他財政收入撥款 |
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三、其他資金 |
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????事業(yè)收入 |
|
||
|
????事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
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|
????其他收入 |
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|
本年收入合計 |
2750.89 |
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|
|
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|
四、上級補助收入 |
|
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|
五、附屬單位上繳收入 |
|
||
|
六、用事業(yè)基金彌補收支總額 |
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????????????????收入總計 |
2750.89 |
||
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表3 |
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支出總體情況表 |
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|
單位名稱：清遠(yuǎn)市交通運輸局綜合行政執(zhí)法局 單位：萬元 |
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|
項目 |
2018年預(yù)算數(shù) |
|
一、基本支出 |
|
|
???工資福利支出 |
1343.57 |
|
???一般商品和服務(wù)支出 |
607.18 |
|
???對個人和家庭的補助 |
767.56 |
|
???其他資本性支出等 |
32.58 |
|
|
|
|
二、項目支出 |
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|
???日常運轉(zhuǎn)類項目 |
|
|
???政府購買服務(wù)類項目 |
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|
???其他類項目 |
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???科技研發(fā)類項目 |
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???基本建設(shè)類項目 |
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???補助企事業(yè)類項目 |
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???信息化運維類項目 |
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|
???專項業(yè)務(wù)類項目 |
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|
???因公出國（境）項目 |
|
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???信息系統(tǒng)建設(shè)類項目 |
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|
|
|
|
三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
|
|
|
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本年支出合計 |
2750.89 |
|
|
|
|
四、對附屬單位補助支出 |
|
|
五、上繳上級支出 |
|
|
六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
|
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|
????????????支出總計 |
2750.89 |
|
表4 |
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|
財政撥款收支總體情況表 |
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|
單位名稱：清遠(yuǎn)市交通運輸局綜合行政執(zhí)法局 單位：萬元 |
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收????入 |
支?????出? |
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項???目 |
2018年預(yù)算數(shù) |
項???目 |
2018年預(yù)算數(shù) |
|
|
一、一般公共預(yù)算 |
2,750.89 |
一、一般公共預(yù)算 |
2,750.89 |
|
|
二、政府性基金預(yù)算 |
|
二、政府性基金預(yù)算 |
|
|
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|
|
|
|
|
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收?入?總?計 |
2,750.89 |
支?出?總?計 |
2,750.89 |
|
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表5 |
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|
一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目） |
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|
單位名稱：清遠(yuǎn)市交通運輸局綜合行政執(zhí)法局 單位：萬元 |
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|
一般公共預(yù)算支出 |
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|
功能科目名稱 |
小計 |
其中：基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
2750.89 |
2750.89 |
|
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[214]交通運輸支出 |
|
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|
[21401]公路水路運輸 |
|
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|
[2140101]行政運行 |
1,859.98 |
1,859.98 |
|
|
[2140199]其他公路水路運輸支出 |
437.00 |
437.00 |
|
|
[221]住房保障支出 |
|
|
|
|
[22102]住房改革支出 |
|
|
|
|
[2210201]住房公積金 |
222.72 |
222.72 |
|
|
[208]社會保障和就業(yè)支出 |
|
|
|
|
[20805]行政事業(yè)單位離退 |
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[2080501]歸口管理的行政單位離退休 |
196.56 |
196.56 |
|
|
[2080801]死亡撫恤 |
1.08 |
1.08 |
|
|
[210]醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
|
|
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|
[21011]行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
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[2101101]行政單位醫(yī)療 |
33.55 |
33.55 |
|
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表6 |
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一般公共預(yù)算基本支出表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目） |
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|
單位名稱：清遠(yuǎn)市交通運輸局綜合行政執(zhí)法局 單位：萬元 |
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|
政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 |
部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 |
2018年預(yù)算 |
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合計 |
2750.89 |
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|
[501]機(jī)關(guān)工資福利支出 |
[301]工資福利支出 |
|
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|
[50101]工資資金津補貼 |
[30101]基本工資 |
482.56 |
|||||||||
|
[50102]工資資金津補貼 |
[30102]津貼補貼 |
578.83 |
|||||||||
|
[50199]其他工資福利支出 |
[30106]伙食補助費 |
55 |
|||||||||
|
|
[30108]機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
80.59 |
|||||||||
|
[50103]住房公積金 |
[30113]住房公積金 |
222.72 |
|||||||||
|
|
[30114]醫(yī)療費 |
33.55 |
|||||||||
|
[50101]工資資金津補貼 |
[30199]其他工資福利支出 |
146.59 |
|||||||||
|
[502]機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 |
[302]商品和服務(wù)支出 |
|
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|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30201]辦公費 |
16.9 |
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|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30205]水費 |
1.05 |
|||||||||
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30206]電費 |
10 |
|||||||||
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30211]差旅費 |
30 |
|||||||||
|
[50209]維修（護(hù)）費 |
[30213]維修（護(hù)）費 |
30 |
|||||||||
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30214]租賃費 |
5 |
|||||||||
|
[50202]會議費 |
[30215]會議費 |
1.29 |
|||||||||
|
[50206]公務(wù)接待費 |
[30217]公務(wù)接待費 |
12 |
|||||||||
|
[50205]委托業(yè)務(wù)費 |
[30226]勞務(wù)費 |
110 |
|||||||||
|
[50208]公務(wù)用車運行維護(hù)費 |
[30231]公務(wù)用車運行維護(hù)費 |
60 |
|||||||||
|
|
[30239]其他交通費用 |
50 |
|||||||||
|
[50299]其他商品和服務(wù)支出 |
[30299]其他商品和服務(wù)支出 |
260.94 |
|||||||||
|
[503]機(jī)關(guān)資本性支出（一） |
[310]資本性支出 |
|
|||||||||
|
[50306]設(shè)備購置 |
[31002]辦公設(shè)備購置 |
52.58 |
|||||||||
|
|
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|||||||||
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|
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|
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|
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|
[509]對個人和家庭的補助 |
[303]對個人和家庭的補助 |
|
|||||||||
|
[50905]離退休費 |
[30302]退休費 |
196.56 |
|||||||||
|
[50901]社會福利和補助 |
[30304]撫恤金 |
1.08 |
|||||||||
|
[50999]對其他個人和家庭的補助 |
[30399]其他對個人和家庭的補助支出 |
313.65 |
|||||||||
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表7 |
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|
一般公共預(yù)算項目支出表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目） |
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|
單位名稱：清遠(yuǎn)市交通運輸局綜合行政執(zhí)法局 單位：萬元 |
|||||||||||
|
政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 |
部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 |
2018年預(yù)算 |
|||||||||
|
合計 |
0 |
||||||||||
|
[501]機(jī)關(guān)工資福利支出 |
[301]工資福利支出 |
|
|||||||||
|
[50199]其他工資福利支出 |
[30106]伙食補助費 |
|
|||||||||
|
[50199]其他工資福利支出 |
[30199]其他工資福利支出 |
|
|||||||||
|
[502]機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 |
[302]商品和服務(wù)支出 |
|
|||||||||
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30201]辦公費 |
|
|||||||||
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30202]印刷費 |
|
|||||||||
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30204]手續(xù)費 |
|
|||||||||
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30205]水費 |
|
|||||||||
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30206]電費 |
|
|||||||||
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30207]郵電費 |
|
|||||||||
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30209]物業(yè)管理費 |
|
|||||||||
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30211]差旅費 |
|
|||||||||
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30214]租賃費 |
|
|||||||||
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30239]其他交通費用 |
|
|||||||||
|
[50202]會議費 |
[30215]會議費 |
|
|||||||||
|
[50203]培訓(xùn)費 |
[30216]培訓(xùn)費 |
|
|||||||||
|
[50205]委托業(yè)務(wù)費 |
[30226]勞務(wù)費 |
|
|||||||||
|
[50205]委托業(yè)務(wù)費 |
[30203]咨詢費 |
|
|||||||||
|
[50206]公務(wù)接待費 |
[30217]公務(wù)接待費 |
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[50207]因公出國（境）費用 |
[30212]因公出國（境）費用 |
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[50208]公務(wù)用車運行維護(hù)費 |
[30231]公務(wù)用車運行維護(hù)費 |
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[50209]維修（護(hù)）費 |
[30213]維修（護(hù)）費 |
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[50299]其他商品和服務(wù)支出 |
[30299]其他商品和服務(wù)支出 |
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[503]機(jī)關(guān)資本性支出（一） |
[310]資本性支出 |
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[50306]房屋建筑物購建 |
[31001]房屋建筑物購建 |
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[50301]公務(wù)用車購置 |
[31013]公務(wù)用車購置 |
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[50303]設(shè)備購置 |
[31002]辦公設(shè)備購置 |
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[50306]設(shè)備購置 |
[31003]專用設(shè)備購置 |
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[50306]設(shè)備購置 |
[31007]信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
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[50307]大型修繕 |
[31006]大型修繕 |
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[50399]其他資本性支出 |
[31099]其他資本性支出 |
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[509]對個人和家庭的補助 |
[303]對個人和家庭的補助 |
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[50901]社會福利和補助 |
[30307]醫(yī)療費補助 |
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[50999]對其他個人和家庭的補助 |
[30399]其他對個人和家庭的補助支出 |
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表8 |
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一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表 |
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單位名稱：清遠(yuǎn)市交通運輸局綜合行政執(zhí)法局 |
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單位：萬元 |
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項目 |
2018年預(yù)算 |
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行政經(jīng)費 |
2241.89 |
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三公經(jīng)費 |
72 |
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??其中：（一）因公出國（境）支出 |
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????????（二）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)支出 |
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?????????????1、公務(wù)用車購置 |
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?????????????2、公務(wù)用車運行維護(hù)費 |
60 |
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????????（三）公務(wù)接待費支出 |
12 |
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注： |
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1、行政經(jīng)費包括：（1）基本支出。一是包括工資、津貼及獎金、醫(yī)療費、住房補貼等）不包括離退休支出，包括離退休人員管理機(jī)構(gòu)的在職人員支出）基本支出；二是包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、取暖費、交通費、差旅費、會議費、福利費、物業(yè)管理費、日常維修費、專用材料費、一般購置費等公用經(jīng)費支出。（非行政單位不納入統(tǒng)計范圍）（2）一般行政管理項目支出。具體包括出國費、招待費、會議費、辦公用房維修租賃費、購置費（包括設(shè)備、計算及、車輛等）、干部培訓(xùn)費、執(zhí)法部門辦案費、信息網(wǎng)絡(luò)運行維護(hù)費等） |
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2、“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）經(jīng)費是指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費指省直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務(wù)接待費是指省直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務(wù)接待費指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)員接待（外賓接待）費用。 |
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表9 |
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2018年政府性基金預(yù)算支出情況表 |
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單位名稱：清遠(yuǎn)市交通運輸局綜合行政執(zhí)法局 單位：萬元 |
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功能分類科目 |
政府性基金預(yù)算支出 |
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小計 |
基本支出 |
項目支出 |
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注：如該部門無政府性基金安排的支出，則本表為空。同時按照財政部有關(guān)要求，以空表呈報省人代會審議。 |
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表10 |
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2018年部門預(yù)算基本支出預(yù)算表 |
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單位名稱：清遠(yuǎn)市交通運輸局綜合行政執(zhí)法局 單位：萬元 |
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支出項目類別（資金使用單位） |
總計 |
財政撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
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合計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
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清遠(yuǎn)市交通運輸局綜合行政執(zhí)法局 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
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清遠(yuǎn)市交通運輸局綜合行政執(zhí)法局 |
2750.89 |
2750.89 |
2750.89 |
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表11 |
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2018年部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表 |
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單位名稱：清遠(yuǎn)市交通運輸局綜合行政執(zhí)法局 單位：萬元 |
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支出項目類別（資金使用單位） |
總計 |
財政撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
績效目標(biāo) |
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合計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
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清遠(yuǎn)市交通運輸局綜合行政執(zhí)法局 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
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合計 |
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第三部分??清遠(yuǎn)市交通運輸局綜合行政執(zhí)法局2018年部門預(yù)算情況說明
一、清遠(yuǎn)市交通運輸局綜合行政執(zhí)法局預(yù)算收支增減變化情況
清遠(yuǎn)市交通運輸局綜合行政執(zhí)法局2018年財政撥款收入預(yù)算2750.89萬元，比上年減少1255.27萬元，下降31%，主要原因是根據(jù)《清遠(yuǎn)市承擔(dān)行政職能事業(yè)單位改革試點實施方案》，我局2018年作了職能調(diào)整，減少了部分職能機(jī)構(gòu)，人員減少了。支出預(yù)算2750.89萬元，比上年減少1255.27萬元，下降31%，主要原因是根據(jù)《清遠(yuǎn)市承擔(dān)行政職能事業(yè)單位改革試點實施方案》，我局2018年作了職能調(diào)整，減少了部分職能機(jī)構(gòu)，人員減少了。
二、“三公”經(jīng)費安排情況說明
2018年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算安排72萬元，比上年減少80萬元，下降53%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革，我局減少了部分職能機(jī)構(gòu)，公車維護(hù)費預(yù)算減少了。其中：因公出國（境）費0萬元，與上年保持不變；公務(wù)用車購置及運行費60萬元，比上年減少80萬元，下降53%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革，我局減少了部分職能機(jī)構(gòu)。公務(wù)接待費12萬元，與上年保持不變。
三、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況
???????2018年，本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排607.18萬元，比上年減少230.92萬元，下降27.55%，主要原因是根據(jù)《清遠(yuǎn)市承擔(dān)行政職能事業(yè)單位改革試點實施方案》，我局2018年作了職能調(diào)整，減少了部分職能機(jī)構(gòu)。其中：辦公費16.90萬元，印刷費5萬元，郵電費3萬元，差旅費30萬元，會議費1.29萬元，福利費0萬元，日常維修費30萬元，專用材料及一般設(shè)備購置費52.58萬元，辦公用房水電費11.53萬元，辦公用房取暖費0萬元，辦公用房物業(yè)管理費0萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費60萬元等。
四、政府采購情況
2018年清遠(yuǎn)市交通運輸局綜合行政執(zhí)法局政府采購安排52.58萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算52.58萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，清遠(yuǎn)市交通運輸局綜合行政執(zhí)法局財務(wù)核算賬共有車輛18輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車1輛、其他執(zhí)法執(zhí)勤用車17輛。
?六、預(yù)算績效信息公開情況
2018年清遠(yuǎn)市交通運輸局綜合行政執(zhí)法局業(yè)務(wù)專項均實行績效目標(biāo)管理，50萬以上績效目標(biāo)覆蓋率100%。
第四部分??名詞解釋
（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指中央、省、市財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”以外的收入。主要是存款利息收入等。
（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（四）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：指清遠(yuǎn)市交通運輸局機(jī)關(guān)離退休人員的支出。
（五）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始于上世紀(jì)九十年代中期，在全國機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實施約20年時間。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級（職務(wù)）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補貼等。
（六）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（七）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（八）“三公”經(jīng)費：納入部門預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指中央、省、市財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（九）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
