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市青少年活動中心2018年部門預算
及三公經(jīng)費公開說明
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????????? 第一部分 市青少年活動中心概況
一、主要職能
市青少年活動中心是由原市青少年宮和市青少年服務(wù)中心于2015年組建而成的公益一類事業(yè)單位。市青少年活動中心主要職能是指導組織開展全市青少年學生校外活動，組織開展青少年教育培訓工作和社會實踐活動；為青少年成長成才、心理健康提供咨詢服務(wù)和開展幫扶、心理疏導等服務(wù)；在團市委領(lǐng)導下，負責統(tǒng)一規(guī)劃、協(xié)調(diào)和指導全市青年志愿者活動。
二、部門基本情況
市青少年活動中心內(nèi)設(shè)三個部室（辦公室、培訓活動部和青年志愿者工作部）。共有事業(yè)編制8個，實有在編人員7人，臨時工作人員3人，實有公務(wù)用車一輛,但根據(jù)事業(yè)單位公務(wù)用車相關(guān)規(guī)定，該公務(wù)用車已于2017年5月1日起停止運行。
???第二部分 2018年度部門預算及三公經(jīng)費公開有關(guān)表格
（詳見附件）
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?????????? 第三部分 2018年度部門預算情況說明
一、2018財政撥款收支預算情況總體說明
2018年共收入90.86萬元，其中一般公共財政預算收入90.86萬元,政府性基金收入0元。支出90.86萬元，其中：一般公共服務(wù)支出77.08萬元；住房公積金支出11.76萬元；事業(yè)單位醫(yī)療支出2.02萬元。
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二、預決算收入變化情況說明。
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（單位：萬元）
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功能分類科目 |
2017年執(zhí)行數(shù) |
2018年預算數(shù) |
2018年預算數(shù)對比2017年執(zhí)行數(shù) |
2018年預算數(shù)比2017年預算數(shù) |
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科目編碼 |
科目名稱 |
執(zhí)行數(shù) |
年初預算數(shù) |
增減額 |
增減% |
增減額 |
增減% |
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小計 |
基本支出 |
項目支出 |
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201 |
一般公共服務(wù)支出 ??????????????????????????????????????????? |
77.09 |
77.08 |
77.08 |
0.00 |
-0.01 |
-0.12 |
5.33 |
6.91 |
|
20132 |
組織事務(wù) ??????????????????????????????????????????????????? |
77.09 |
77.08 |
77.08 |
0.00 |
-0.01 |
-0.12 |
5.33 |
6.91 |
|
2013250 |
事業(yè)運行 ??????????????????????????????????????????????????? |
77.09 |
77.08 |
77.08 |
0.00 |
-0.01 |
-0.12 |
5.33 |
6.91 |
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210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
2.02 |
2.02 |
2.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.02 |
2.02 |
2.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 ??????????????????????????????????????????????? |
2.02 |
2.02 |
2.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 ??????????????????????????????????????????????? |
10.08 |
11.76 |
11.76 |
0.00 |
1.68 |
16.7 |
1.68 |
16.7 |
|
22102 |
住房改革支出 ??????????????????????????????????????????????? |
10.08 |
11.76 |
11.76 |
0.00 |
1.68 |
16.7 |
1.68 |
16.7 |
|
2210201 |
住房公積金 ????????????????????????????????????????????????? |
10.08 |
11.76 |
11.76 |
0.00 |
1.68 |
16.7 |
1.68 |
16.7 |
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????如上表所示，我中心事業(yè)運行經(jīng)費比去年實際執(zhí)行數(shù)減少0.01萬元；2018年住房公積金比2017年住房公積金實際執(zhí)行數(shù)多1.68萬元是屬于正常調(diào)整。 ???
????三、“三公”經(jīng)費支出情況說明
2018年，本部門三公經(jīng)費預算數(shù)為0.3萬元，其中因公出國（境）費用0元，公務(wù)用車運行維護費0萬元（已按相關(guān)規(guī)定實行事業(yè)單位車改），公務(wù)用車購置費0元，公務(wù)接待費0.3萬元。
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四、事業(yè)運行經(jīng)費支出情況
2018年部門一般公共預算的機構(gòu)運行經(jīng)費安排如下：基本工資21.37萬元，津貼補貼24.57萬元，其他工資福利支出21.39萬元，辦公費5.7萬元，水費0.3、電費1.0萬元，差旅費0.5萬元，會議費0.2萬元，培訓費0.7元，公務(wù)接待費0.3萬元，醫(yī)療費2.02萬元，住房公積金：11.76萬元，其他對個人和家庭的補助1.05萬元。
五、國有資產(chǎn)占用情況
截止2017年4月30日，市青少年活動中心已取消公務(wù)用車運行，單位價格200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。
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